环县人民政府

第一部分   概况

一、主要职能

环县卫生和计划生育局主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县卫生和计划生育局内设8个股室，分别为：人秘股、政策法规和综合监督股、规划与信息股、医政股、宣传与科技股、计划生育家庭发展股、基层指导股、财务审计股，设立中共环县纪律检查委员会派驻环县卫生和计划生育局纪委。下设20个乡镇卫生院。

三、人员情况

我局共有机关行政编制编制17名，设局长1名，副局长3名。纪检监察人员行政编制1名，其中纪委书记1名。机关工勤事业编制4名，事业编制23名。现有在职职工45名，退休职工28名。基层卫生院共有编制297名，在职职工483人。

四、资产情况

2015年底，环县卫生和计划生育局有固定资产总额388805355.92元。含车辆24辆（3840159.45元）及其他固定资（34965196.47元）。

2016年度我局预算采购计算机软件及设备，办公设备、办公耗材，预算金额1055000.00元。

 

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

 

表1：财政拨款收支总表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院                     单位：元

收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	101411953.00	一.本年支出	101411953.00
经费拨款		(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
三、其他收入		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	4672413.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出	96199040.00
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	540500.00
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	101411953.00	支 出 总 计	101411953.00

 

 

表2：一般公共预算支出表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院                单位：元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4672413.00	4672413.00
	05		行政事业单位离退休	4672413.00	4672413.00
		01	归口管理的行政事业单位离退休	4672413.00	4672413.00
221			住房保障支出	540500.00	540500.00
	02		住房改革支出	540500.00	540500.00
		01	住房公积金	540500.00	540500.00
合    计				5212913.00	5212913.00

 

表3：一般公共预算基本支出表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院                单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	31288520.00	31288520.00
	01	基本工资	6038800.00	6038800.00
	02	津贴补贴	12975100.00	12975100.00
	07	绩效工资	2808300.00	2808300.00
	99	其他工资福利支出	8224320.00	8224320.00
302		商品和服务支出	2487320.00	1242000	1245320.00
	08	取暖费	1242000.00	1242000
	31	公务用车运行维护费	160000.00		160000.00
	01	办公费	922500.00		922500.00
	29	福利费	135100.00		135100.00
	26	劳务费	27720.00		27720.00
合  计			33775840.00	32530520.00	1245320.00

 

表4:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院              单位：元

2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
199226.41		199226.41		199226.41		160000.00		160000.00		160000
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息
无因公出国（境）费、公务接待费；公务用车1辆，公务用车运行费由20000增加至40000元；

 

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表5：政府性基金预算支出表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院                单位：元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
合计

 

表6：部门收支总表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院               单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	101411953.00	一、一般公共服务支出
经费拨款		二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	4672413.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	96199040.00
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	540500.00
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	101411953.00	支出总计	101411953.00

 

表7：部门收入总表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院               单位：元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
208			社会保障和就业支出	4672413.00	4672413.00	4672413.00
	05		行政事业单位离退休	4672413.00	4672413.00	4672413.00
		01	归口管理的行政事业单位离退休	4672413.00	4672413.00	4672413.00
221			住房保障支出	540500.00	540500.00	540500.00
	02		住房改革支出	540500.00	540500.00	540500.00
		01	住房公积金	540500.00	540500.00	540500.00
合计				5212913.00	5212913.00	5212913.00

 

表8：部门支出总表

单位名称：环县卫生和计划生育局 、20个乡镇卫生院                单位：元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项
208			社会保障和就业支出	4672413.00	4672413.00
	05		行政事业单位离退休	4672413.00	4672413.00
		01	归口管理的行政事业单位离退休	4672413.00	4672413.00
221			住房保障支出	540500.00	540500.00
	02		住房改革支出	540500.00	540500.00
		01	住房公积金	540500.00	540500.00
合计				5212913.00	5212913.00

 

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、  收支预算总体情况

    2016年收入预算为101411953.00元，其中：财政拨款101411953.00元

    2016年支出预算为101411953.00元，其中：社会保障和就业支出4672413.00元，住房保障支出540500.00元，医疗卫生支出96199040.00元。。

二、 财政拨款支出预算情况

     2016年财政拨款支出预算为101411953.00元，具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出4672413.00元，主要用于财政对单位离退休人员的工资支出。

2、 住房保障支出540500.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

3、 医疗卫生支出96199040.00元，主要用于单位在职职工的工资福利支出和单位公务开支及医疗卫生项目支出。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

    2016年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共160000.00元，其中：公务用车运行费160000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

   第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。