环县人民政府

目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、人员情况

         四、资产情况

         五、政府采购

         第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

         一、财政拨款收支总表

         二、一般公共预算支出表

         三、一般公共预算基本支出表

         四、一般公共预算“三公”经费支出表

         五、政府性基金预算支出表

         六、部门收支总表

         七、部门收入总表

         八、部门支出总表

         第三部分   2015年部门预算情况说明

         第四部分   名词解释

 

    第一部分   概   况

 

1. 单位主要职能

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责做好本级人大系统的通讯报道工作。负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置

环县人大常委会机关下设一室四委，分别为人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会，人大常委会办公室下设信访室。

    三、人员情况

环县人大常委会机关现有正式工作人员33人，（其中行政编制19人，事业编制2人，非编12人）岗位合同工1名，现有编制21个。

四、资产情况

2015年底，环县人大常委会办公室资产总额5183504.9元，其中：流动资产434384.98元、固定资产4749120元。

1. 政府采购

       2015年度我办预算采购金额共计162043元。

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

表1：财政拨款收支总表
单位名称：环县人大常委会办公室			单位：元
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款		一.本年支出
经费拨款	7,190,382.00	(一)一般公共服务支出	5,104,120.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1,906,162.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	180,100.00
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	7,190,382.00	支 出 总 计	7,190,382.00

表2：一般公共预算支出表
单位名称：环县人大常委会办公室						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	3,876,120.00	3,876,120.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,906,162.00	1,906,162.00
221	02	01	住房公积金	180,100.00	180,100.00
201	01	08	代表工作	200,000.00		200000
201	01	99	其他人大事务支出	1,028,000.00		1028000
合    计				7,190,382.00

表3：一般公共预算基本支出表
单位名称：环县人大常委会办公室					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	490,500.00	490,500.00
301	02	津贴补贴	1,385,400.00	1,385,400.00
301	03	奖金	203,100.00	203,100.00
301	99	其他工资福利支出	500,280.00	500280
302	01	办公费	330,000.00		330000
302	15	会议费	400,000.00		400000
302	26	劳务费	15,840.00		15840
302	29	福利费	49,000.00		49000
302	31	公务用车运行维护费	350,000.00		350000
303	01	离休费	163,900.00	163900
303	02	退休费	1,742,262.00	1742262
303	11	住房公积金	180,100.00	180100
303	14	采暖补贴	130,000.00	130000
合  计			5,940,382.00

 

表4：一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：环县人大常委会办公室										单位：元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	80000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	80000
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息
2015年公务用车5辆，公务用车运行费350000元，2016年公务用车数量不变，经费不变。上年度和本年度均无因公出国出境费用。2015年公务接待费8万元，2016年度公务接待费8万元，无变化。

 

表5：政府性基金预算支出表
单位名称：环县人大常委会办公室						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
合计

表6：部门收支总表
单位名称：环县人大常委会办公室			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	5,104,120.00
经费拨款	7,190,382.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1,906,162.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	180,100.00
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	7,190,382.00	支出总计	7,190,382.00

 

表7：部门收入总表
单位名称：环县人大常委会办公室										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
201	01	01	行政运行	3,876,120.00	3,876,120.00	3,876,120.00	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,906,162.00	1,906,162.00	1,906,162.00
221	02	01	住房公积金	180,100.00	180,100.00	180,100.00
201	01	08	代表工作	200,000.00	200,000.00	200,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,028,000.00	1,028,000.00	1,028,000.00
合计				7,190,382.00

表8：部门支出总表
单位名称：环县人大常委会办公室						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称		基本支出
款	类	项
201	01	01	行政运行	3,876,120.00	3,669,120.00	207,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,906,162.00	1,906,162.00
221	02	01	住房公积金	180,100.00	180,100.00
201	01	08	代表工作	200,000.00		200,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,028,000.00		1,028,000.00
				0.00
				0.00
合计：				7,190,382.00

第三部分     2015年部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况

        2016年收入预算为7190382.00元，其中：财政拨款7190382.00元。

        2016年支出预算为7190382.00元，其中：一般公共服务支出5104120.00元，住房保障支出 180100.00元，社会保障和就业支出1906162.00元。

 二、财政拨款支出预算情况

    2016年财政拨款支出预算为7190382.00元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出5104120.00元，主要用于在职人员工资、津贴补贴 、取暖费及公用经费支出。

        2、社会保障和就业支出1906162.00元，主要用于离退休职工工资支出。

        3、 住房保障支出180100.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

 三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

    2015年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共350000.00元，其中：公务用车运行费350000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

    2016年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共350000元，其中：公务用车运行费350000.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

    2016年的“三公”经费预算相较2015年，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；公务用车的燃料费和修理费无变化。

 

第四部分   名词解释

 

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

   二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

   二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。