环县人民政府

目   录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         三、人员情况

         四、资产情况

         五、政府采购

         第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

         一、财政拨款收支总表

         二、一般公共预算支出表

         三、一般公共预算基本支出表

         四、一般公共预算“三公”经费支出表

         五、政府性基金预算支出表

         六、部门收支总表

         七、部门收入总表

         八、部门支出总表

         第三部分   2016年部门预算情况说明

         第四部分   名词解释

    第一部分   概   况

一、单位主要职能

编制景区发展规划、年度计划，并负责组织实施；做好景区革命文物、史料的普查、收集、利用和保护工作，充实完善陈列馆内容；扩大景点建设规模，创建全国爱国主义教育基地、国家级旅游景区，国家重点文物保护单位；强化教育培训功能，开展形式多样的爱国主义、革命传统教育；完善基础设施建设，为游人提供便捷、舒适的旅游观光、教育培训环境；加大宣传和推介力度，提高景区知名度和影响力；培养造就一批高素质的讲解队伍；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县山城堡战役纪念馆无内设机构。

    三、人员情况

环县山城堡战役纪念馆核定编制5人，现有正式工作人员4人。

四、资产情况

2015年底，我馆资产总额为27128681.3元，其中：流动资产6148104.1元、固定资产20980577.2元。

五、政府采购

    2016年度我馆预算采购办公用品、桌椅、印刷品及设备购置，预算金额203640元。

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

第三部分     2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

      2016年收入预算为8480240.00元，其中：财政拨款8480240.00元。

      2016年支出预算为8480240.00元，其中：文化体育与传媒支出8411240.00元，商业服务业等支出50000元，住房保障支出 19000.00元。

二、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为8480240.00元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出8411240.00元，主要用于财政对文化体育与传媒工作的补助；

2、商业服务业等支出50000元，主要用于对外宣传推介；

3、 住房保障支出19000.00元，主要用于单位在职人员的住房保障支出。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

     2015年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费无预算。

     2016年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费无预算。

     2016年的“三公”经费预算相较2015年，均无变化。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

   三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

   四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

   六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

   七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

   八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

   九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

   十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

   十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

   十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

   十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

   十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

   十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

   十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

   十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。