环县人民政府

2024年度

环县市容环境卫生管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县市容环境卫生管理局主要承担县城区市容环境卫生管理方面政策法律法规的宣传，对县城市容环境卫生实施正规化管理。负责城区道路清扫保洁、生活垃圾清运、公厕清掏及环卫公用设施的管理和维护；参与查处破坏市政公用设施等违法行为，履行市容环卫管理监察职责。

二、机构设置

我单位内设清扫队、清运队、环卫监察队及收费队。清扫队主要负责城区街道的日常清扫保洁工作；清运队负责县城区生活垃圾清运、环卫设施摆放、管护和垃圾场管理工作；环卫监察队负责城区卫生的日常检查工作，收费队负责城区卫生费的收缴工作。

第二部分  2024年度部门决算表

相关表格以附件形式附后。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29851621.21元。与上年度相比,收、支总计各增加10143293.76元，增长51.47%，主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29851621.21元,其中：财政拨款收入29851621.21元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29851621.21元,其中：基本支出3263804.44元,占10.93%；项目支出26587816.77元,占89.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29851621.21元。与上年相比,各增加10143293.76元，增长51.47%，主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29851621.21元,较上年决算数增加10143293.76元，增长51.47%，主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29851621.21元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出395057.98元,占1.32%；卫生健康支出131388.39元,占0.44%；节能环保支出26567816.77元,占89.00%；城乡社区支出2587975.07元,占8.67%；住房保障支出169383.00元,占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23876112.12元,支出决算为29851621.21元,完成年初预算的125.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为330028.44元,支出决算为395057.98元,完成年初预算的119.70%,决算数大于预算数的主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

3．卫生健康支出年初预算数为111626.49元,支出决算为131388.39元,完成年初预算的117.70%,决算数大于预算数的主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

4．节能环保支出年初预算数为21000000.00元,支出决算为26567816.77元,完成年初预算的126.51%,决算数大于预算数的主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

5．城乡社区支出年初预算数为2278223.67元,支出决算为2587975.07元,完成年初预算的113.60%,决算数大于预算数的主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

6．住房保障支出年初预算数为156233.52元,支出决算为169383.00元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算数的主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3263804.44元。其中：

人员经费2947216.87元,较上年决算数减少10904301.37元，下降78.72%,主要原因是2024年环卫清扫队人数减少，节假日加班减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、环卫工工资、环卫工绩效工资、奖励工资等构成。

公用经费316587.57元,较上年决算数增加48751.59元，增长18.20%,主要原因是我单位新增6名职工公用经费用途主要包括办公费、网费、水费、劳务费、差旅费、维修费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照收支预算管理支付较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位我因公出国事项,较上年决算数持平,主要原因是去年也为零。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,决算数等于预算数的主要原因是是我单位严格按照收支预算管理支付较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无新购计划较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无新购计划较上年决算数持平。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待业务产生，较上年决算数持。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为40辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出42480元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、网费、水费、劳务费、差旅费、维修费、印刷费、咨询费等机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是单位没有公务接待业务产生，)。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是单位没有公务接待业务产生，

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计280000.00元,其中：政府采购货物支出280000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额280000.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额280000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车39辆,其他用车主要是用于市容环境卫生日常保洁，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2000万元,占一般公共预算项目支出总额的58.65%。组织对2024年度专项一般债券项目资金实施项目1个开展绩效自评,共涉及资金800万元,占一般公共预算项目支出总额的15.54%。组织对“环卫设施更换购置费”“旧垃圾场封场及生态恢复工程项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出189.41万元，从评价情况来看,总体评价良好，各类项目取得良好的效果，实现了财政资金效益最大化。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年环境卫生管理专项1个项目绩效自评结果。

1. “024年环境卫生管理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000000元,执行数为20000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每人每月基本工资1650元；二是加班费每天30元。发现的主要问题及原因：一是每月工资发放不及时；二是加班费支付率低。下一步改进措施：一是将工资发放与日常考核挂钩。

2. 三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位对环境卫生管理费资金使用情况进行了绩效指标细化评价，我们认为该项资金管理使用科学合理，作用得到进一步发挥，同时在干部、环卫工人、群众中进行调查，受益群众满意度达95%，评论结论为“好”

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县市容环境卫生管理局项目绩效自评表.pdf

环县市容环境卫生管理局部门整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf

收入支出决算表.pdf