环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容 环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2、负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程 建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管 理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市 容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处 理工程质量重大事故。

3、负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明 设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广 告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

4、负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿 化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

 环县园林局属独立编制事业单位，为二级预算单位，下设人秘股、生产技术股、监察管理股、财务室。现有职工14人（岗合工1人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为751.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加267.80万元，增长55.42%，增长的主要原因是：项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计751.00万元,其中：财政拨款收入751.00万元,占100.00%；上级补助收入751万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计751.00万元,其中：基本支出229.75万元,占30.59%；项目支出521.25万元,占69.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为751.00万元。与上年相比,各增加267.80万元，增长55.42%。增长的主要原因是：项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出751.00万元,较上年决算数增加267.80万元，增长55.42%。增长的主要原因是：项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出751.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.00万元,占2.93%；卫生健康支出10.29万元,占1.37%；节能环保支出30.82万元,占4.10%；城乡社区支出673.41万元,占89.67%；农林水支出1.00万元,占0.13%；住房保障支出13.48万元,占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.74万元,支出决算为751.00万元,完成年初预算的102.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为734.74万元,支出决算为751.00万元,完成年初预算的102.21%。主要原因是：项目预算增加

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.08万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的73.12%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人数大于年末决算人数，职业年金有节余。

3．卫生健康支出年初预算数为9.82万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因是：年初医疗保险预算指标小，实际支出指标大。

4．城乡社区支出年初预算数为680.46万元,支出决算为673.41万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是：项目增加，预算指标增加。

5．住房保障支出年初预算数为14.38万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因是：退休1人，公积金缴存基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出229.75万元。其中：

人员经费207.31万元,较上年决算数增加6.79万元，增长3.39%,在职人员工资晋级晋档，职工养老保险、公积金缴存基数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴存基数增加。

公用经费22.43万元,较上年决算数增加4.76万元，增长26.90%,办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出公用经费用途。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于园林维护，树林浇水等。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金527.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目按期实施，绩效运行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2021年度各项工作奖金、园林绿化养护管理专项资金等7个项目绩效自评结果。

1.“2021年度各项工作奖金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.03分。项目全年预算数为0.165万元,执行数为0.165万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。2021年度各项工作奖金项目绩效自评情况：优。

2.“生态环境治理奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为0.01366万元,执行数为0.01366万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。生态环境治理奖补资金项目绩效自评情况：优。

3.“县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为1元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。县直单位驻村干部省级补助经费绩效自评情况：优。

4.“园林绿化养护管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.55分。项目全年预算数为480元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。园林绿化养护管理专项资金绩效自评情况：优。

5.“机械设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为8.9641元,执行数为8.9641万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。机械设备购置费绩效自评情况：优。

6、“城区绿化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为32.2607元,执行数为32.2607万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。城区绿化建设经费绩效自评情况：优。

6、“2023年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目推进实施进度，按期完成绩效自评工作。2023年度各项工作奖金绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，完成预算项目支出自评7个，整体支出自评1个，对实施的项目进行实时监控，确保了预算资金高效率使用，全年预算数7519610.66元，全年执行数7510022.76元，年度执行率99.87%。

经综合评价，我单位部门整体支出绩效自评得分95.33分，评价等级为优秀。在预算执行、绩效目标实现等方面取得了一定成效，但仍存在需要改进的问题。未来将持续加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益，更好地履行单位职能，服务社会发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年环县园林管理局收入支出决算表.pdf

环县园林管理局2024年项目支出绩效自评表.pdf

环县园林管理局2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf