环县住房和城乡建设局2024年部门整体决算公开说明_部门决算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zjj-2025-00028	发布机构：
生效日期：	2025-09-15	废止日期：
文号：		所属主题：	部门决算

环县住房和城乡建设局2024年部门整体决算公开说明

发布时间：2025-09-15 【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划、建设、管理的法律、法规和政策规定；负责拟定全县城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章、制度、中长期规划、改革方案并组织实施；负责城乡建设行业管理及工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行和综合管理工作。

（二）负责指导落实全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编报全县住房保障年度计划并组织实施。

（三）负责城镇房屋拆迁计划的编报与实施，审批和管理全县房屋拆迁工作。

（四）负责全县城市供热事业管理工作，拟定城市供热发展规划、实施计划和供热管理制度并监督执行。

（五）负责全县城市市政基础设施项目建设及管理维修；组织市政工程竣工验收；监督指导县城园林绿化、市容环卫管理工作，依法指导查处违反城市管理有关法规的行为。

（六）负责拟定全县小城镇和村庄建设的政策、制度并监督实施；指导农村住房建设和危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点建设等工作。

（七）负责工程实施阶段的综合管理工作；对全县建筑工程质量、施工安全实施统一监督管理，组织参与重大工程质量、施工安全事故的调查处理；配合工程建设保险与担保工作；组织工程建设项目的竣工验收和备案工作；负责限额以内建筑工程的招投标管理工作。

（八）负责指导房地产行业管理，监督管理房地产市场，拟定房地产市场的监管政策并监督执行；负责房地产开发、物业管理企业的管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责推进住房制度改革工作，拟定全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并组织实施。

（九）负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施；负责新型墙体建筑材料的推广应用工作；负责城市燃气管理工作。

（十）负责执行工程建设抗震设防、人防政策及技术标准。

（十一）承办县委、县政府和市建设局交办的其他事项。二、机构设置

下设事业单位8个：环县房地产管理中心、环县市容环境卫生管理局、环县园林管理局、环县住房制度改革领导小组办公室、环县房屋征收管理办公室、环县城市管理行政执法局、环县建筑工程质量安全监督站、环县城市供热办公室；内设职能股6个：办公室、城市建设股、村镇建设股、工程建设股、住房建设股、消防管理股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,542.65	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,243.69	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	820.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.48
	9		九、卫生健康支出	39	39.01
	10		十、节能环保支出	40	4,549.94
	11		十一、城乡社区支出	41	13,246.33
	12		十二、农林水支出	42	2,200.42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3,703.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	7,151.69
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	31,786.34	本年支出合计	57	31,786.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	31,786.34	总计	60	31,786.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,786.34	31,786.34
201	一般公共服务支出	0.50	0.50
20132	组织事务	0.50	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50
206	科学技术支出	820.00	820.00
20604	技术研究与开发	520.00	520.00
2060404	科技成果转化与扩散	520.00	520.00
20607	科学技术普及	300.00	300.00
2060799	其他科学技术普及支出	300.00	300.00
208	社会保障和就业支出	74.48	74.48
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09
20808	抚恤	1.30	1.30
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210	卫生健康支出	39.01	39.01
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01
211	节能环保支出	4,549.94	4,549.94
21103	污染防治	3,550.00	3,550.00
2110302	水体	3,550.00	3,550.00
21104	自然生态保护	999.94	999.94
2110402	农村环境保护	999.94	999.94
212	城乡社区支出	13,246.33	13,246.33
21201	城乡社区管理事务	2,409.68	2,409.68
2120101	行政运行	1,606.51	1,606.51
2120106	工程建设管理	191.96	191.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.20	611.20
21203	城乡社区公共设施	9,744.65	9,744.65
2120303	小城镇基础设施建设	5,710.06	5,710.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,034.59	4,034.59
21298	超长期特别国债安排的支出	1,092.00	1,092.00
2129801	城乡社区公共设施	1,092.00	1,092.00
213	农林水支出	2,200.42	2,200.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,200.42	2,200.42
2130504	农村基础设施建设	2,012.00	2,012.00
2130505	生产发展	184.42	184.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	3,703.98	3,703.98
22101	保障性安居工程支出	3,655.40	3,655.40
2210105	农村危房改造	968.40	968.40
2210108	老旧小区改造	917.00	917.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,770.00	1,770.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58
2210201	住房公积金	48.58	48.58
229	其他支出	7,151.69	7,151.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,951.69	6,951.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,951.69	6,951.69
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,786.34	2,723.94	29,062.40
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
206	科学技术支出	820.00		820.00
20604	技术研究与开发	520.00		520.00
2060404	科技成果转化与扩散	520.00		520.00
20607	科学技术普及	300.00		300.00
2060799	其他科学技术普及支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	74.48	74.48
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09
20808	抚恤	1.30	1.30
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210	卫生健康支出	39.01	39.01
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01
211	节能环保支出	4,549.94		4,549.94
21103	污染防治	3,550.00		3,550.00
2110302	水体	3,550.00		3,550.00
21104	自然生态保护	999.94		999.94
2110402	农村环境保护	999.94		999.94
212	城乡社区支出	13,246.33	1,593.47	11,652.86
21201	城乡社区管理事务	2,409.68	1,593.47	816.21
2120101	行政运行	1,606.51	1,593.47	13.05
2120106	工程建设管理	191.96		191.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.20		611.20
21203	城乡社区公共设施	9,744.65		9,744.65
2120303	小城镇基础设施建设	5,710.06		5,710.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,034.59		4,034.59
21298	超长期特别国债安排的支出	1,092.00		1,092.00
2129801	城乡社区公共设施	1,092.00		1,092.00
213	农林水支出	2,200.42		2,200.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,200.42		2,200.42
2130504	农村基础设施建设	2,012.00		2,012.00
2130505	生产发展	184.42		184.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	3,703.98	1,016.98	2,687.00
22101	保障性安居工程支出	3,655.40	968.40	2,687.00
2210105	农村危房改造	968.40	968.40
2210108	老旧小区改造	917.00		917.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,770.00		1,770.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58
2210201	住房公积金	48.58	48.58
229	其他支出	7,151.69		7,151.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,951.69		6,951.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,951.69		6,951.69
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,542.65	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,243.69	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	820.00	820.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.48	74.48
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01
	10		十、节能环保支出	42	4,549.94	4,549.94
	11		十一、城乡社区支出	43	13,246.33	12,154.33	1,092.00
	12		十二、农林水支出	44	2,200.42	2,200.42
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,703.98	3,703.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	7,151.69		7,151.69
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	31,786.34	本年支出合计	59	31,786.34	23,542.65	8,243.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	31,786.34	总计	64	31,786.34	23,542.65	8,243.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		23,542.65	2,723.94	20,818.71
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
206	科学技术支出	820.00		820.00
20604	技术研究与开发	520.00		520.00
2060404	科技成果转化与扩散	520.00		520.00
20607	科学技术普及	300.00		300.00
2060799	其他科学技术普及支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	74.48	74.48
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09
20808	抚恤	1.30	1.30
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210	卫生健康支出	39.01	39.01
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01
211	节能环保支出	4,549.94		4,549.94
21103	污染防治	3,550.00		3,550.00
2110302	水体	3,550.00		3,550.00
21104	自然生态保护	999.94		999.94
2110402	农村环境保护	999.94		999.94
212	城乡社区支出	12,154.33	1,593.47	10,560.86
21201	城乡社区管理事务	2,409.68	1,593.47	816.21
2120101	行政运行	1,606.51	1,593.47	13.05
2120106	工程建设管理	191.96		191.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.20		611.20
21203	城乡社区公共设施	9,744.65		9,744.65
2120303	小城镇基础设施建设	5,710.06		5,710.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,034.59		4,034.59
213	农林水支出	2,200.42		2,200.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,200.42		2,200.42
2130504	农村基础设施建设	2,012.00		2,012.00
2130505	生产发展	184.42		184.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	3,703.98	1,016.98	2,687.00
22101	保障性安居工程支出	3,655.40	968.40	2,687.00
2210105	农村危房改造	968.40	968.40
2210108	老旧小区改造	917.00		917.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,770.00		1,770.00
22102	住房改革支出	48.58	48.58
2210201	住房公积金	48.58	48.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.96	302	商品和服务支出	1,949.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.53	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.68	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.88	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费	857.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	23.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	987.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.80	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.21	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		774.29	公用经费合计					1,949.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8,243.69	8,243.69		8,243.69
212	城乡社区支出	0.00	1,092.00	1,092.00		1,092.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,092.00	1,092.00		1,092.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,092.00	1,092.00		1,092.00
229	其他支出	0.00	7,151.69	7,151.69		7,151.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,951.69	6,951.69		6,951.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,951.69	6,951.69		6,951.69
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00		200.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：环县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00		4.00		4.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31786.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少5670.88万元，下降15.14%，主要原因是本年度项目资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31786.34万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31786.34万元,其中：基本支出2723.94万元,占8.57%；项目支出29062.40万元,占91.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31786.34万元。与上年相比,各减少5670.88万元，下降15.14%。主要原因是本年度项目资金收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23542.65万元,较上年决算数增加643.75万元，增长2.81%。主要原因是本年度项目资金收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23542.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元,占0.00%；科学技术支出820.00万元，占3.48%；社会保障和就业支出74.48万元,占0.32%；卫生健康支出39.01万元,占0.17%；节能环保支出4549.94万元,占19.33%；城乡社区支出12154.33万元,占51.63%；农林水支出2200.42万元,占9.35%；住房保障支出3703.98万元,占15.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11443.14万元,支出决算为23542.65万元,完成年初预算的205.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是历年结余资金用于本年支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为820.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为124.14万元,支出决算为74.48万元,完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴部分，本年未支出。

4．卫生健康支出年初预算数为41.29万元,支出决算为39.01万元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5．节能环保支出年初预算数为4000.00万元,支出决算为4549.94万元,完成年初预算的113.75%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

6．城乡社区支出年初预算数为5656.69万元,支出决算为12154.33万元,完成年初预算的214.87%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金和政府性基金财政拨款年初无预算。

7．农林水支出年初预算数为1212.00万元,支出决算为2200.42万元,完成年初预算的181.55%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

8．住房保障支出年初预算数为409.03万元,支出决算为3703.98万元,完成年初预算的905.56%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2723.94万元。其中：

人员经费774.29万元,较上年决算数减少18.39万元，下降2.32%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1949.65万元,较上年决算数增加555.47万元，增长39.84%,主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8243.69万元,本年支出8243.69万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1949.65万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加555.47万元，增长39.84%,主要原因是机关运行成本增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数增加0.58万元，增长100%,主要原因是上年未组织培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度支出开展了绩效自评,涉及资金49231.06万元,从评价情况来看，所有项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《环县住房和城乡建设局2024年整体支出绩效自评报告》（附件2）、《环县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效自评表》（附件3）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县住房和城乡建设局（本级）2024年决算公开表

附件2：环县住房和城乡建设局2024年整体支出绩效自评报告.pdf

环县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效自评表.pdf

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环县住房和城乡建设局2024年部门整体决算公开说明

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