环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

2018年度庆阳市环县园林局在县委、县政府的正确领导和上级部门的监督指导下，我局认真贯彻省市县各级财政工作会议精神和相关部门规定，紧紧围绕工作大局，锐意创新，真抓实干，实现了财政收支预算目标。

1.贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2.负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。

3.负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

4.负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

（二）机构设置

编报机构情况：截止2018年末，环县园林局为独立编制单位，属事业单位，一级预算单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金预算财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计276.43万元,支出总计755.70万元。与2017年决算数相比,收入增加-507.86万元,增长-64.75%,支出增加464.65万元,增长159.64%,主要原因是项目预算减少。

2018年度收入合计276.43万元,其中:财政拨款收入276.43万元,占100.00%。

2018年度支出合计755.70万元,其中：基本支出90.30万元,占11.95%；项目支出665.40万元,占88.05%。

2018年度年末结转和结余23.53万元,较上年增加-479.27万元,主要原因是上年结转项目完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计276.43万元，较上年决算数增加-507.86万元,增长-64.75%。主要原因是：项目预算减少。较年初预算数增加-14.41万元,增长-4.95%。主要原因是：项目预算减少。

2018年度财政拨款支出合计755.70万元，较上年决算数增加464.65万元,增长159.64%。较年初预算数增加-37.94万元,增长-4.78%。主要原因是：上年结转项目完工。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.41万元,占0.05%;科学技术支出496.01万元，占65.64%; 文化体育与传媒支出15.00万元,占1.98%；住房保障支出8.23万元,占1.09%； 城乡社区支出236.05万元,占31.24%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出90.30万元。其中:人员经费76.66万元,较上年增加-15.00万元,主要原因是奖励金未发放。公用经费13.64万元,较上年增加-0.02万元。2018年基本收入105.99万元。上年基本支出结转1.78万元,年末结转（余）17.47万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年政府采购服务计划一般公共预算金额194.20万元；实际采购一般公共预算金额193.50万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。2018年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件：

2018年环县园林局决算公开表.rar