2024年度环县洪德镇人民政府部门决算_部门决算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2025-00172	发布机构：	环县洪德镇人民政府
生效日期：	2025-09-02	废止日期：
文号：		所属主题：	部门决算

2024年度环县洪德镇人民政府部门决算

发布时间：2025-09-02 【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构

党政综合办公室主要职责：主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

党建工作办公室主要职责：主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

经济发展和社会事务办公室主要职责：主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作；负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

平安法治办公室主要职责：负责法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作；指导辖区网格化综合管理工作。协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；负责落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为。

（二）事业单位

党群服务中心主要职责：负责党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担党员和群众政策咨询，协助推进区域内党建工作。承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。指导督促村（社区）开展文明实践活动，推进移风易俗；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作。

农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害检测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；负责财政管理等事务性工作，承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障及消防设施的管护等工作。负责乡村文化建设，组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

综合执法队主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,533.85	一、一般公共服务支出	31	1,776.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,887.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	180.59
八、其他收入	8	722.12	八、社会保障和就业支出	38	201.27
	9		九、卫生健康支出	39	83.29
	10		十、节能环保支出	40	52.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	3,786.28
	13		十三、交通运输支出	43	16.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,887.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,142.97	本年支出合计	57	8,142.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	8,142.97	总计	60	8,142.97
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,142.97	7,420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	722.12
201	一般公共服务支出	1,776.82	1,776.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.82	1,626.82
2010301	行政运行	1,626.82	1,626.82
20132	组织事务	70.00	70.00
2013201	行政运行	25.00	25.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00
206	科学技术支出	19.00	19.00
20602	基础研究	19.00	19.00
2060299	其他基础研究支出	19.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.59	180.59
20701	文化和旅游	60.59	60.59
2070109	群众文化	0.50	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	60.09	60.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00
208	社会保障和就业支出	201.27	201.27
20805	行政事业单位养老支出	161.15	161.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15
20808	抚恤	2.02	2.02
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02
20810	社会福利	30.00	30.00
2081002	老年福利	10.00	10.00
2081006	养老服务	20.00	20.00
20819	最低生活保障	5.40	5.40
2081902	农村最低生活保障金支出	5.40	5.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	83.29	83.29
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29
2101101	行政单位医疗	83.29	83.29
211	节能环保支出	52.00	52.00
21103	污染防治	9.00	9.00
2110302	水体	9.00	9.00
21104	自然生态保护	43.00	43.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.00	13.00
213	农林水支出	3,786.28	3,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	722.12
21301	农业农村	384.76	384.76
2130108	病虫害控制	7.00	7.00
2130122	农业生产发展	30.26	30.26
2130153	耕地建设与利用	344.69	344.69
2130199	其他农业农村支出	2.81	2.81
21302	林业和草原	144.39	144.39
2130217	防沙治沙	144.39	144.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,581.28	1,859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	722.12
2130504	农村基础设施建设	718.30	593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2130505	生产发展	1,661.04	1,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	597.12
2130506	社会发展	76.43	76.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.52	125.52
21307	农村综合改革	675.86	675.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.92	499.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	95.94	95.94
214	交通运输支出	16.50	16.50
21401	公路水路运输	16.50	16.50
2140104	公路建设	16.50	16.50
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00
221	住房保障支出	110.21	110.21
22102	住房改革支出	110.21	110.21
2210201	住房公积金	110.21	110.21
229	其他支出	1,887.00	1,887.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,887.00	1,887.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,887.00	1,887.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,142.97	1,960.70	6,182.28
201	一般公共服务支出	1,776.82	1,601.32	175.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.82	1,601.32	25.50
2010301	行政运行	1,626.82	1,601.32	25.50
20132	组织事务	70.00		70.00
2013201	行政运行	25.00		25.00
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
206	科学技术支出	19.00		19.00
20602	基础研究	19.00		19.00
2060299	其他基础研究支出	19.00		19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.59		180.59
20701	文化和旅游	60.59		60.59
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	60.09		60.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	201.27	165.87	35.40
20805	行政事业单位养老支出	161.15	161.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15
20808	抚恤	2.02	2.02
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02
20810	社会福利	30.00		30.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20819	最低生活保障	5.40		5.40
2081902	农村最低生活保障金支出	5.40		5.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	83.29	83.29
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29
2101101	行政单位医疗	83.29	83.29
211	节能环保支出	52.00		52.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110302	水体	9.00		9.00
21104	自然生态保护	43.00		43.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.00		13.00
213	农林水支出	3,786.28		3,786.28
21301	农业农村	384.76		384.76
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	30.26		30.26
2130153	耕地建设与利用	344.69		344.69
2130199	其他农业农村支出	2.81		2.81
21302	林业和草原	144.39		144.39
2130217	防沙治沙	144.39		144.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,581.28		2,581.28
2130504	农村基础设施建设	718.30		718.30
2130505	生产发展	1,661.04		1,661.04
2130506	社会发展	76.43		76.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.52		125.52
21307	农村综合改革	675.86		675.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.92		499.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	95.94		95.94
214	交通运输支出	16.50		16.50
21401	公路水路运输	16.50		16.50
2140104	公路建设	16.50		16.50
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	110.21	110.21
22102	住房改革支出	110.21	110.21
2210201	住房公积金	110.21	110.21
229	其他支出	1,887.00		1,887.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,887.00		1,887.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,887.00		1,887.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,533.85	一、一般公共服务支出	33	1,776.82	1,776.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,887.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	19.00	19.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.59	180.59
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.27	201.27
	9		九、卫生健康支出	41	83.29	83.29
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,064.16	3,064.16
	13		十三、交通运输支出	45	16.50	16.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	30.00	30.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.21	110.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,887.00		1,887.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,420.85	本年支出合计	59	7,420.85	5,533.85	1,887.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,420.85	总计	64	7,420.85	5,533.85	1,887.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,533.85	1,960.70	3,573.16
201	一般公共服务支出	1,776.82	1,601.32	175.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.82	1,601.32	25.50
2010301	行政运行	1,626.82	1,601.32	25.50
20132	组织事务	70.00		70.00
2013201	行政运行	25.00		25.00
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
206	科学技术支出	19.00		19.00
20602	基础研究	19.00		19.00
2060299	其他基础研究支出	19.00		19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.59		180.59
20701	文化和旅游	60.59		60.59
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	60.09		60.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	201.27	165.87	35.40
20805	行政事业单位养老支出	161.15	161.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15
20808	抚恤	2.02	2.02
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02
20810	社会福利	30.00		30.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20819	最低生活保障	5.40		5.40
2081902	农村最低生活保障金支出	5.40		5.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	83.29	83.29
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29
2101101	行政单位医疗	83.29	83.29
211	节能环保支出	52.00		52.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110302	水体	9.00		9.00
21104	自然生态保护	43.00		43.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.00		13.00
213	农林水支出	3,064.16		3,064.16
21301	农业农村	384.76		384.76
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	30.26		30.26
2130153	耕地建设与利用	344.69		344.69
2130199	其他农业农村支出	2.81		2.81
21302	林业和草原	144.39		144.39
2130217	防沙治沙	144.39		144.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,859.16		1,859.16
2130504	农村基础设施建设	593.30		593.30
2130505	生产发展	1,063.92		1,063.92
2130506	社会发展	76.43		76.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.52		125.52
21307	农村综合改革	675.86		675.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.92		499.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	95.94		95.94
214	交通运输支出	16.50		16.50
21401	公路水路运输	16.50		16.50
2140104	公路建设	16.50		16.50
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	110.21	110.21
22102	住房改革支出	110.21	110.21
2210201	住房公积金	110.21	110.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,725.21	302	商品和服务支出	232.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.04	30201	办公费	63.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	422.55	30202	印刷费	12.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	228.89	30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.15	30206	电费	9.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.29	30208	取暖费	11.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,727.83	公用经费合计					232.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,887.00	1,887.00		1,887.00
229	其他支出	0.00	1,887.00	1,887.00		1,887.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,887.00	1,887.00		1,887.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,887.00	1,887.00		1,887.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：环县洪德镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64		3.64		3.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8142.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加3556.69万元，增长77.55%，主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度政府性基金财政拨款和东西部协作资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8142.97万元,其中：财政拨款收入7420.85万元,占91.13%；其他收入722.12万元,占8.87%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8142.97万元,其中：基本支出1960.70万元,占24.08%；项目支出6182.28万元,占75.92%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7420.85万元。与上年相比,各增加2834.57万元，增长61.81%。主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5533.85万元,较上年决算数增加1163.50万元，增长26.62%。主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5533.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1776.82万元,占32.11%；科学技术支出19.00万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出180.59万元，占3.26%；社会保障和就业支出201.27万元,占3.64%；卫生健康支出83.29万元,占1.51%；节能环保支出52.00万元,占0.94%；农林水支出3064.16万元,占55.37%；交通运输支出16.50万元,占0.30%；自然资源海洋气象等支出30.00万元,占0.54%；住房保障支出110.21万元,占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3750.42万元,支出决算为5533.85万元,完成年初预算的147.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1767.31万元,支出决算为1776.82万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金年初无预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为180.59万元,完成年初预算的3925.87%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金，年初无预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为259.53万元,支出决算为201.27万元,完成年初预算的77.55%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴部分未支出。

5．卫生健康支出年初预算数为83.98万元,支出决算为83.29万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于年初预算。

6．节能环保支出年初预算数为43.00万元,支出决算为52.00万元,完成年初预算的120.93%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

7．农林水支出年初预算数为1471.12万元,支出决算为3064.16万元,完成年初预算的208.29%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款及其他收入年初无预算。

8．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

9．住房保障支出年初预算数为120.89万元,支出决算为110.21万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1960.70万元。其中：

人员经费1727.83万元,较上年决算数增加154.00万元，增长9.78%,主要原因是人员工资待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费232.87万元,较上年决算数增加78.23万元，增长50.58%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1887.00万元,本年支出1887.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.64万元,支出决算为3.64万元,较上年决算数减少1.36万元，下降27.14%,主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.64万元,支出决算为3.64万元,较上年决算数减少1.36万元，下降27.14%,主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.64万元,支出决算为3.64万元,较上年决算数减少1.36万元，下降27.14%,主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出232.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加78.23万元，增长50.58%,主要原因是机关运行成本增加。

本年度会议费支出4.73万元,较上年决算数减少3.05万元，下降39.18%,主要原因是本年度各类会议较上年减少。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是上年未组织培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：洪德镇人民政府2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件1：环县洪德镇人民政府2024年决算公开表.pdf

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