环县人民政府

2020年度环县芦家湾乡人民政府部门

                          部门决算公开                           

第一部分部门概括

一、职能职责

环县芦家湾乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

机关内设机构

环县芦家湾乡人民政府内设政府机关、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、司法所、市场监督管理所等机构8个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；公共事务服务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会治安综合治理中心组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；政务（便民）服务中心主要负责规范的宣传、培训管理等工作；综合行政执法大队主要负责按照办案执法程序办案，对现场调査和询问进行记录;实行行政检查、行政强制、行政处罚告知制度等；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；市场监督管理所主要负责市场综合监督管理工作。

机构设置：环县芦家湾乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县芦家湾乡人民政府2020年底共有各类财政供养人员65人，其中在职65人（乡政府机关在职19人，事业单位在职46人），，遗属4人，与上年相比机关在职减少2人，主要是因为2020年10月事业在职新分配人员。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我单位收入合计26,001,551.40元，支出23,220,487.52元，与上年相比，2019年我单位收入合计22,708,366.12元，支出20,562,111.02元，收入增加了3293185.28，增长12.67%，支出增加了2658376.5元，增长了11.45%，主要是2020年我乡人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年我单位总收入19,968,540.10元，其中一般公共服务支出收入9,210,495.55元，占比46.13%，公共安全支出收入10,000.00元，占比0.005%，社会保障和就业支出收入1,023,800.00元，占比5.13%，卫生健康支出收入381,900.00，占比1.91%，节能环保支出收入468,820.00元，占比2.35%，城乡社区支出收入5,500,000.00元，27.54%，农林水支出收入2,802,724.55元，占比14.04%，住房保障支出收入463,800.00元，占比2.32%；灾害防治及应急管理支出收入7,000.00元，占比0.004%；其他支出收入100,000.00，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年我单位总支出23,220,487.52元，其中一般公共服务支出7,872,393.87元，占比33.90%，文化体育和传媒支出45,000.00元，占比0.02%，社会保障和就业支出242,068.20元，占比0.10%，卫生健康支出136,842.00，占比0.06%，节能环保支出474,846.00元，占比0.20%，城乡社区支出5,400,000.00元，占比23.26%，农林水支出8,407,933.45元，占比36.21%，交通运输支出527,404.00元，占比2.27%，灾害防治及应急管理支出14,000.00元，占比0.006%，其他支出100,000.00元，占比0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我单位财政拨款收入23,277,892.30元、支出22,643,083.52元，支付率为97.27%。其中基本支出7,690,638.07元，项目支出14,952,445.45元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,143,083.52元，较上年决算数增加3318062.50元，增长19.36%。主要原因是职工科学发展观奖增加，脱贫攻坚项目资金增加。

1．一般公共服务支出7,862,393.87元，占45.86%，较年初预算数增加76393.37元，增加0.10%，主要原因是职工工资增加。

2．公共安全支出0.00元，较年初预算数增加10000.00元，主要原因是禁毒工作业务经费增加。

3．文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.03%，较年初预算数增加0.00元。

4．社会保障与就业支出242,068.20元，占1.41%，较年初预算数减少34158.60元，减少14.11%，主要原因是项目资金减少。

5.卫生健康支出136842.00元，占0.08%，较年初预算数减少13158.00元，减少9.62%，主要原因是厉行节约，减少支出。

6．节能环保支出474,846.00元，占2.77%，较年初预算数增加43346.00元，增加9.13%，主要原因是上年结转资金支出。

7．农林水支出8,367,933.45元，占48.81%，较年初预算数减少1076231.55元，减少12.86%，主要原因是厉行节约，减少支出

8．灾害防治及应急管理支出14000.00元，占0.08%，较年初预算数增加7000.00元，增加50%，主要原因是上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,690,638.07元。其中：人员经费5848816.7元，较上年决算数增加586055.2元，增长10.02%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，科学发展观奖发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员车补、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1,841,821.37元，较上年决算数减少876956.99元，减少47.61%，主要原因是厉行节约，由此减少相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5,000,000.00元，较上年减少875750.00元，减少17.52%，主要原因是减少政府性基金项目。2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,500,000.00元，较上年减少1115590.00元，减少16.86%，主要原因是减少政府性基金项目，相应支付也减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计50000.00元，较年初预算数无变化，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0元，

公务用车运行维护费50000元，主要用于开展脱贫攻坚，进村入户。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。较上年支出数无变化，主要原因是脱贫攻坚任务重，下村次数增多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位公务用车购置0辆，本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出1,841,821.37元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少876956.99元，减少532.26%，主要原因是我乡全面脱贫，减少各类开支。其中：本年度办公费支出250,000.00元，较年上年支出数减少62,726.55元，增加20.06%，主要原因是我乡全面脱贫，减少各类开支；本年度劳务费支出478,846.00元，较上年决算数减少28,177.00元，减少5.56%，主要原因是全域无垃圾，环境卫生整治经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计210,704.00 元，其中：办公家具支出27414.00元、办公设备支出183290.00元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产.

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。截止2020年12月31日固定资产净值总额为6721432.25元，其中土地、房屋及构筑物4,834,773.25 元，通用设备974,119.00 元、专用设备173,400.00 元，家具、用具、装具及动植物733,130.00 元，无形资产6,010.00 元。

十、预算绩效管理情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目8个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年度部门决算公开附件.rar