环县人民政府

2020年度环县甜水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县甜水镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

（一）基本情况

1.部门职能：环县甜水镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

 2.机构设置：环县甜水镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。社会治安综合治理中心主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安社村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。综合行政执法队主要职责:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理象征所属执法人员和上级部门派出的执法人员。国土所主要职责：负责宣传土地管理法、矿产资源法、测绘管理法等法律、法规和有关政策规定；组织编制和实施乡级土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及基础测绘规划和其他专项规划；实施乡级基本农田保护规划及管理，负责辖区内村民、居民建房用地申报手续，负责辖区内国有、集体土地使用权初始登记的呈报工作，负责辖区内集体土地流转监督管理，负责辖区内土地违法案件动态巡查和协助查处；依法协助监督管理辖区内矿产资源探矿权、采矿权，协助开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；协助开展矿产品运输和销售情况的检查，协助查处辖区内矿产资源违法案件；加强财务管理，依法依规收取有关规费，并及时上交；协助征地拆迁有关具体工作；认真完成上级交给的其他工作任务。

3.人员情况：环县甜水镇人民政府共有在职人员81人，其中：行政人员22人，事业人员59人；与上年比增加2人，其中行政人员减少3人，事业人员增加5人，变动原因为人员正常调整。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，甜水镇党委、政府深入贯彻党的十九大及系列全会精神特别是党的十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神和视察甘肃重要指示精神，坚持以决胜全面小康为总目标，以贯彻落实党和国家一系列扶贫政策为主抓手，以攻克最后的贫困堡垒为切入点，全力推进脱贫攻坚各项工作任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，统筹推进环境整治、平安建设、乡村治理等各项中心工作，稳步推进村（社区）“两委”换届工作，深入推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳接续，全镇经济社会发展蹄疾步稳、稳中有进。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年我单位总收入1,993.35万元，其中当年收入1,785.81万元，占比89.59%，上年结转结余207.54万元，占比10.41%。

其中：财政拨款收入1,673.53万元，占比93.71%，其它收入112.28万元，占比6.29%。

二、支出决算情况说明

2020年我单位总支出1,772.38万元，按资金来源分：财政拨款支出1,666.10万元，占比94.00%，其他收入支出106.28万元，占比6.00%；按支出性质分：基本支出969.17万元，占比54.68%，项目支出803.21万元，占比45.32%；按支出经济分类分：工资福利支出742.76万元，占比41.91%，商品和服务支出844.49万元，占比47.65%，对个人和家庭的补助支出81.56万元，占比4.60%，资本性支出103.58万元，占比5.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出1,666.10万元，按支出性质分：基本支出969.17万元，占比58.17%，项目支出696.93万元，占比41.83%；按支出经济分类分：工资福利支出742.76万元，占比44.57%，商品和服务支出774.88万元，占比46.51%，对个人和家庭的补助80.06万元，占比4.81%，资本性支出68.40万元，占比4.11%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出 年初预算数为9718160.00元，支出决算为10,372,279.75元，完成年初预算的106.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2.国防支出 年初预算数为0.00元，支出决算为500,000.00元，上年结转的500000.00元用于国防方面的支出。

3．公共安全支出支出 年初预算数为20000.00元，支出决算为10,545.00元，完成年初预算的52.7%,决算数小于预算数的主要原因是2020年禁毒项目支出有结余。

4．文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为0元，支出决算为45,000.00元。

 5．社会保障和就业支出 年初预算数为1318200.00元，支出决算为365,991.70元，完成年初预算的27.76%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

6．卫生健康支出 年初预算数为603100.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的49.74%。

7．节能环保支出 年初预算数为1212900元，支出决算为1,180,900.00元，完成年初预算的97.36%。

8．城乡社区支出 年初预算数为500000.00元，支出决算为0元。

9.农林水支出 年初预算数为3280100.00元，支出决算为4,769,100.00元，完成年初预算的145.39%。

10.住房保障支出 年初预算数为606200.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的16.5%。 

11.灾害防治及应急管理支出 年初预算数为0元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的0%。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,691,679.25元。其中：人员经费7,494,210.70元，较上年决算数减少257097.5元，减少3.4%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费2,197,468.55元，较上年决算数减少837871.16元，下降38.13%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为140000.00元，支出决算为37,643.00元，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50000.00元，支出决算为37,643.00元，完成年初预算的75.29%,我单位1辆公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为50000.00元，支出决算为37,643.00元，完成年初预算的75.29%。

3.公务接待费年初预算数为90000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,我单位大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆11辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

六、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,197,468.55元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少837871.16元，下降38.13%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

七、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、国有资产占用情况说明

我单位有1辆公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2020年度政府性基金收入是2020年城乡医疗救助760000.00元，政府性基金安排的支出760000.00元，用于城乡医疗救助支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金8261092.2 元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，52个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

52个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数5,118,770.00 元，执行数8,032,137.20元，完成预算的156.92%。我们通过对各个项目进行具体自评分析，所有项目均按规定完成，村卫生室医保结算设备采购项目自评得分95分，为新建村卫生室网络架杆布线项目自评得分95分，医疗救助补助资金项目自评得分95分。

（三）重点绩效评价结果

1.2020年村组干部报酬及脱贫村村组干部专项奖补资金245.46万元；预算执行率100%，完成辖区内10个行政村59个村民小组，村干部34人、组干部59人全年报酬及村组干部专项奖励发放。

2.2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）65.6万元；预算执行率100%，完成辖区10村办公费每村5万元，村务监督补助每村0.6万元，安全生产补助每村0.5万元，残协活动补助每村0.1万元，妇女工作每村0.36万元资金发放和报账。

3.“两委”委员生活补助资金1.8万元；预算执行率0%，社区委员换人暂未发放。

4.公路行道树、花草栽植补助资金15.05万元；预算执行率100%，完成栽植国道211线及甜水镇赵掌村路口-燕麦掌界(水泥路)5. 5公里公路,邱滩老村部-移民搬迁点1.2公里道树、花草栽植，改善人居环境。

5.人居环境整治经费、生态污染防治、泔水车辆购置资金112万元；预算执行率91%，完成211国道及街道环境卫生整治，泔水车未购买。

6.2020年无规定动物防疫区采血补助及扑杀及无害化处理专项资金22.95万元；预算执行率100%，对辖区内所有养只血液采血，送交有关部门血液分析，创建无规定动物防疫区。

7.2019年度各项工作奖金资金8万元；预算执行率100%，完成对2019年度工作表现优秀的单位及个人奖励的发放。

    8.脱贫攻坚普查验收经费及业务经费30.5万元；预算执行率100%，完成对辖区贫困户1526户，6296人脱贫验收，满意度100%。

    9.扶贫村帮扶队工作经费、第一书记工作经费及党组织为民服务专项资金24万元；预算执行率100%，完成辖区10村扶贫村帮扶队工作经费10万，第一书记工作经费10万。党组织为民服务专项资金4万资金兑付。

    10.乡镇农房巩固提升资金17.4万元；预算执行率100%，完成辖区大约残疾户、边缘户、低保户、未脱贫户等16户危房改造。

    11.2020年七里墩村级阵地建设补助资金6万元；预算执行率100%，完成七里墩村部房屋防水维修、外墙乳胶漆（底脚0.6m做防水）、内墙乳胶漆、电路维修、更换灯具、大门油漆、办公家具购置。

    12.三通防风帽配套资金1.5万元；预算执行率100%，完成对辖区农户发放取暖火炉三通防风帽3000个。

    13.新型冠状病毒防控经费及一级卡口防控经费30万元；预算执行率100%，对辖区过往人员及车辆全方位检测，以及对外地返演人员全方位检测。

    14.审查调查区建设及禁毒资金8.567万元；预算执行率100%，完成纪委审查室建设1间，禁毒教育宣传等。

    15.市县三馆一站免费开放资金4.5万元；预算执行率100%，提高居民及干部职工思想道德素质和科学文化素质，满足日益增长的文化需要，丰富精神生活，推动文化的发展繁荣，有利于精神文明建设。

    16.困难群众救助及中央自然灾害救灾补助资金4.5万元；预算执行率100%，完成全镇50户182人资金兑付。

    17.油区管护及服务协调费11万元；预算执行率100%，完成油区管护及服务协调分配。

    18.“两不愁三保障”及产业扶持到户项目资金20万元；预算执行率100%，完成辖区残疾户、边缘户、低保户、未脱贫户等28户，危房改造8处、安全饮水5处、新建草棚8个、羊棚7个。

    19.城镇基础设施运行维护费50万元；预算执行率100%，完成维修原政务大厅门前道路，锦绣甜园小区道路，疏通下水道，更换水篦子，维修政府院内花园，大理石台阶等工程资金兑付。。

    20.乡村道路维护资金30万元；预算执行率100%，完成修建张铁村武新庄组砂砾路1.2公里，路基宽4.5米，里面15cm厚砂砾路，宽3.5米，安保设施、排水设施。

    21.安全生产预防及应急专项资金5万元；预算执行率100%，完成安全生产警示牌、宣传牌、宣传彩页等制作，完成报账。

    22.甜永高速征地拆迁协调保障经费67.61万元；预算执行率100%，完成甜永高速征地拆迁协调保障经费兑付。

    23.环县人力资源和社会保障局农民工工资保证金30.1755万元；预算执行率100%，完成环县人力资源和社会保障局退环县甜水镇公租楼建设附属工程（131214元）、甜水镇易地扶贫搬迁项目锦绣甜园住宅小区3号楼工程（50000元）、甜水镇易地扶贫搬迁项目锦绣甜园住宅小区5号楼工程（50000元）、甜水镇政务综合服务中心建设项目（70541元）农民工保证金，甜水镇公租楼建设主体项目垫支款（100000元）。

    24.新冠肺炎捐款慰问资金1.5万元；预算执行率100%，完成慰问15名支持新冠肺炎疫情防控党员。

    25.环县绿能光伏开发有限公司汇入县扶贫办环县集中式光伏电站收益资金3万元；预算执行率100%，完成分配给村级集体的收益80%用于贫困人口公益性岗位工资和村级公益性事业建设劳务费支出，20%用于特困大学生家庭、脱贫标兵、无劳动力建档立卡贫困户等专项补助。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

133号关于2020年度项目资金自评报告(甜水镇）.doc 

甜水2020年部门决算公开.xls

甜水镇-2020年项目预算绩效自评表.xlsx