环县人民政府

2020年度环县南湫乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县南湫乡人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

 环县南湫乡人民政府负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县南湫乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，

设置5个党政机构。（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

人员情况：环县南湫乡人民政府共有在职人员57人，其中：行政人员18人，参公轧事业人员1人，事业人员38人；与上年比增加8人，其中行政人员增加2人，参公事业人员增加1人，事业人员增加5人，变动原因为人员正常调整。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计17,458,258.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,666,258.36元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入600,000.00元，占3.4%；其他收入192,000.00元，占1.1%。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计105,468,980.13元，其中：基本支出46,013,421.63元，占43.63%；项目支出59,455,558.50元，占 56.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,478,654.98元，较上年决算数增加6810385.88元，增加43.99%，原因是2020年度项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为5,972,850.00 元，支出决算为6,929,229.20元，完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．公共安全支出年初预算数为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出年初无预算，支出决算为45,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项三馆一站免费开放补助资金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为785,000.00 元，支出决算为163,257.78元，完成年初预算的20.8%,决算数小于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。

5．卫生健康支出年初预算数为329,600.00 元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的45.5%,决算数小于预算数的主要原因是补缴人员医疗保险。

6．节能环保支出年初预算数为795,100.00 元，支出决算为2,062,300.00元，完成年初预算的259%，决算数大于预算数的主要原因是生态污染防治和环境综合整治专项支出增加。

7．城乡社区支出年初预算数为930,000.00 元，支出决算为930,000.00元，完成年初预算的100%。

8．农林水支出年初预算数为2,037,069.00 元，支出决算为4,846,589.00元，完成年初预算的237.9%,决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚相关支出增加。

9．灾害防治及应急管理支出年初无预算，支出决算为8,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是市级专项三通防风帽配套资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,318,426.98元。其中：人员经费4,869,496.78元，较上年决算数增加626,278.78元，增加14.76%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1,448,930.20元，较上年决算数减少277,380.90元，下降16.07%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为140,000.00元，支出决算为50,000.00元，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为90,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,我单位大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

六、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,448,930.20元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少277,380.90元，下降16.07%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

七、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、国有资产占用情况说明

我单位保有公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2020年度政府性基金收入600,000.00 元，全部为2020年国有土地出让收入专项扶持项目资金，政府性基金支出291,779.00 元，用于基础设施建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金10815376.00元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，22个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

22个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数10815376.00元，执行数10815376.00元，完成预算的100%。我们通过对各个项目进行具体自评分析，所有项目均按规定完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-环县南湫乡人民政府2020年度部门决算公开表(1).XLS

附件3-环县南湫乡人民政府项目支出绩效评价报告(1).doc

附件2-环县南湫乡人民政府2020年度部门预算项目支出绩效自评表(1).xlsx