环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、单位的政务服务和政务公开工作。 具体为：（1）制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；（2）承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；（3）负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核，协调、督查审批项目的办理情况；（4）负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；（5）协助县监察、法制部门驻设政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；（6）承担政务公开和政务服务专题调研，并提出对策和建议；（7）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县政务服务中心内设综合服务办公室、政务改革办公室、信息网络技术办公室、管理运行办公室、政务服务热线办公室共5个办公室。

（二）人员情况

单位共核定事业编制7名（其中领导职数2名），共有工作人员29名，其中主任、副主任各1名，一般干部9名、县聘工作人员18名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表） 

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为472.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.62万元，增长21.20%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计472.31万元，其中：财政拨款收入472.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计472.31万元，其中：基本支出344.66万元，占72.97%；项目支出127.66万元，占27.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为472.31万元。与上年相比，各增加82.62万元，增长21.20%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出472.31万元，较上年决算数增加82.62万元，增长21.20%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出472.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出401.63万元，占85.03%；社会保障和就业支出31.88万元，占6.75%；卫生健康支出16.10万元，占3.41%；农林水支出1.00万元，占0.21%；住房保障支出21.71万元，占4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.12万元，支出决算为472.31万元，完成年初预算的83.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为480.79万元，支出决算为401.63万元，完成年初预算的83.53%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.10万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的66.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

3．卫生健康支出年初预算数为16.24万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

5．住房保障支出年初预算数为23.00万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.66万元。其中：

人员经费304.02万元，较上年决算数增加64.94万元，增长27.16%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费40.64万元，较上年决算数增加26.10万元，增长179.38%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本但我机关运行经费支出40.64万元，主要用于办公费22.91万元，印刷费1.2万元，邮电费0.58万元，差旅费2.26万元，维护费0.13万元，劳务费0.7万元，工会经费2.29万元，福利费10.55万元；机关运行经费较上年决算数增加26.09万元，增长179%，主要原因是工作人员较上年度大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金127.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看，符合各项要求，自评等级为优。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2023年各项工作奖金、2024年县直单位驻村干部补助经费、环县数字政府指挥运营中心基础设施维修改造工程费、环县政务服务中心管理专项资金4个项目绩效自评结果。

1.“2023年各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年全县“放管服”改革工作先进单位和个人奖励金的发放。

2.“2024年县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成驻村干部补助经费发放，助推帮扶村社会治理和经济水平全面提升。

3.“环县数字政府指挥运营中心基础设施维修改造工程费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为75.89万元，执行数为75.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成环县数字政府运营指挥中心建设。

4.“环县政务服务中心管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为46.66万元，执行数为46.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了县政务大厅高效有序运转。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位的4个项目按照预算绩效管理相关规定，均开展绩效评价并向社会公开，并强化结果运用，作为预算编制的重要依据。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附件1：环县人民政府政务服务中心决算公开表.pdf

             附件2：环县人民政府政务服务中心整体绩效自评.pdf

              附件3：环县人民政府政务服务中心项目绩效自评表.pdf