环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县妇联是县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：团结、教育广大妇女，全面贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表和维护妇女权益，促进男女平等，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项等。

二、机构设置

截至2024年底，环县妇女联合会为独立编制单位，属群众团体，一级预算单位，下设妇女儿童办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

 一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为168.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.16万元，下降14.75%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计168.51万元,其中：财政拨款收入168.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计168.51万元,其中：基本支出127.21万元,占75.49%；项目支出41.29万元,占24.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为168.51万元。与上年相比,各增加15.84万元，增长10.38%。主要原因是低收入妇女“两癌”免费筛查项目资金按照主管部门拨付至妇联。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出168.51万元,较上年决算数增加15.84万元，增长10.38%。主要原因是低收入妇女“两癌”免费筛查项目资金按照主管部门拨付至妇联。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出168.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.31万元,占74.96%；社会保障和就业支出10.89万元,占6.46%；卫生健康支出23.36万元,占13.86%；农林水支出1.00万元,占0.59%；住房保障支出6.95万元,占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.58万元,支出决算为168.51万元,完成年初预算的119.01%。

1．一般公共服务支出年初预算数为113.52万元,支出决算为126.31万元,完成年初预算的111.26%,决算数大于预算数的主要原因是低收入妇女“两癌”免费筛查项目资金按照主管部门拨付至妇联。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.52万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的70.16%,决算数小于预算数的主要原因是当年无职业年金缴费支出且有人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为5.02万元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的465.39%,决算数大于预算数的主要原因是低收入妇女“两癌”免费筛查项目资金按照主管部门拨付至妇联。

4．住房保障支出年初预算数为7.52万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的92.34%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.21万元。其中：

人员经费115.54万元,较上年决算数增加6.83万元，增长6.28%,主要原因是工资标准调整及补发以前年度绩效奖)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费11.67万元,较上年决算数增加4.10万元，增长54.16%,主要原因是财政资金调整办公经费单位人员不足10人的按10人拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通信服务费、租车费及其他商品购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公益性岗位人员工资及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加4.10万元，增长54.16%,主要原因是资产运行维护支出增加及公益性岗位人员工资增加。

本年度会议费支出4.89万元,较上年决算数增加4.89万元，增长100%,主要原因是当年妇联召开第十五妇女代表大会导致会议费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金41.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“春节慰问费.”“环县第十五次妇女代表大会会议费”“2023年度各项工作奖金”“基层妇女参与社会治理专项资金1”“2023年县直单位驻村干部省级补助经费”“2024年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金”“环州烧烤美食周活动专项资金”等7个项目开展了部门评价。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“春节慰问费.”“环县第十五次妇女代表大会会议费”“2023年度各项工作奖金”“基层妇女参与社会治理专项资金1”“2023年县直单位驻村干部省级补助经费”“2024年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金”“环州烧烤美食周活动专项资金”等7个项目绩效自评结果。（《项目支出绩效自评表》附后）

1.春节慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难家庭做好春节慰问，年度慰问2人，为他们带去党和政府及妇联“娘家人”的关怀。未发现主要问题。

2.2023年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为10.6万元,执行数为10.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障妇女工作开展，评优选模，表彰先进，树立榜样，引领和激励广大妇女发挥巾帼力量，助力乡村振兴。未发现主要问题。

3.县直单位驻村干部省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善驻村干部生活状况，提高干部干事创业积极性。未发现主要问题。

4.基层妇女参与社会治理专项资金1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极履行妇联组织工作职能，发挥“女性半边天”作用，助力基层社会治理，县妇联积极开展评优选模、普法宣传、矛盾纠纷调解、社会文明新风尚培育及与社会基层组织共同参与社会治理等。未发现的主要问题。

5.环县第十五次妇女代表大会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为4.89万元,执行数为4.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议费有效保障了妇联妇代会会议的顺利召开，通过高质量的会议组织和交流，提升妇女工作的决策科学性、工作协调性和影响力，推动妇女事业的全面发展，促进社会和谐进步，为广大妇女群体谋取更多福祉，在经济社会发展中充分发挥妇女“半边天"作用。未发现主要问题。

6.2024年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为着力提高我县妇女健康水平，促进惠民政策落细落实，助力健康环县推进。2024年度省列为民办实事项目妇女“两癌”免费检查，对全县三年内（2021-2023年）未受检的33-64周岁200名城镇低收入妇女和2800名农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费检查，提高“两癌”筛查知晓率，做到应检尽检。未发现的主要问题。

7.“环州烧烤美食周”活动专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.39分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“环州烧烤美食周”活动专项资金，进一步优化营商环境，激发市场活力，提振消费信心。未发现主要问题。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出综合评价得分95.89分，评价等级为优，各类项目取得了良好成果，未来将以评促改，提升绩效管理水平，实现财政资金效益最大化。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县妇女联合会2024年度决算表.pdf

环县妇女联合会项目绩效自评表.pdf

环县妇女联合会2024年部门整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf

环县妇女联合会项目重点绩效评价报告（附绩效表）.pdf