环县人民政府

2024年度

环县档案馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共环县委办公室关于调整环县档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（环办字<2019>49号）文件精神，环县档案馆为县委直属正科级事业单位。

职权：1、集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县直各部门的重要档案资料，依据有关规定，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；2、负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制；3、组织档案编研，开放档案信息资料，向社会提供档案服务；4、组织全县档案资料的对外交流，承办县委、县政府和地区档案处交办的其他事宜。

二、机构设置

环县档案馆内设4个职能股室,包括:办公室、管理股、编研股、技术股。

第二部分  2024年度部门决算表

    2024年度部门决算表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为246.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少641.81万元，下降72.25%，主要原因是本单位项目数量减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计246.45万元,其中：财政拨款收入246.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计246.45万元,其中：基本支出118.53万元,占48.10%；项目支出127.92万元,占51.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为246.45万元。与上年相比,各减少641.81万元，下降72.25%。主要原因是本单位项目数量减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出246.45万元,较上年决算数减少641.81万元，下降72.25%。主要原因是本单位项目数量减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出246.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.65万元,占90.75%；社会保障和就业支出10.88万元,占4.41%；卫生健康支出4.73万元,占1.92%；农林水支出1.00万元,占0.41%；住房保障支出6.19万元,占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.24万元,支出决算为246.45万元,完成年初预算的158.75%。

1．一般公共服务支出年初预算数为128.29万元,支出决算为223.65万元,完成年初预算的174.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加馆藏档案管护费和数字档案馆项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.93万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的72.86%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为4.93万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的96.11%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加驻村人员生活补助项目。

5．住房保障支出年初预算数为7.10万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的87.21%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.53万元。其中：

人员经费102.34万元,较上年决算数减少2.87万元，下降2.72%,主要原因是2024年单位有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金。

公用经费16.19万元,较上年决算数增加7.38万元，增长83.78%,主要原因是财政部门人员经费比例提升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.19万元,机关运行经费办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加7.38万元，增长83.78%,主要原因是办公耗材购置经费增加、查档人员增加，档案利用率提高，导致相应的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金127.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,三个项目自评结果为全部为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映馆藏档案管护费、档案馆建设资金、县直单位驻村干部省级补助经费等3个项目绩效自评结果。

1.“馆藏档案管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

2.“档案馆建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为106.92万元,执行数为106.92万元,完成预算的100%。

3.“县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方开展绩效自评，从评价情况来看，项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标的如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县档案馆2024部门决算表.pdf

附件2：环县档案馆2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3：环县档案馆2024年项目支出绩效评价表.pdf

附件4：环县档案馆重点项目支出绩效评价报告.pdf