环县人民政府

2023年度环县人民政府政务服务中心

部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、单位的政务服务和政务公开工作。 具体为：（1）制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；（2）承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；（3）负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核，协调、督查审批项目的办理情况；（4）负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；（5）协助县监察、法制部门驻设政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；（6）承担政务公开和政务服务专题调研，并提出对策和建议；（7）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

环县政务服务中心内设综合服务办公室、政务改革办公室、信息网络技术办公室、管理运行办公室、政务服务热线办公室共5个办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营预算及支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本年度无“三公”经费支出）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为389.69万元。与上年度相比，收支总计各增加203.32万元,增长109.09%，主要原因是新分配人员18名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计389.69万元,其中：财政拨款收入389.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计389.69万元,其中：基本支出253.62万元,占65.08%；项目支出136.07万元,占34.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为389.69万元。与上年相比,各增加203.32万元,增长109.09%。主要原因是新分配人员18名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.69万元,较上年决算数增加203.32万元,增长109.09%，主要原因是新分配人员18名，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出337.69万元,占86.66%；社会保障和就业支出23.10万元,占5.93%；卫生健康支出12.19万元,占3.13%；农林水支出1.00万元,占0.26%；住房保障支出15.71万元,占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.25万元,支出决算为389.69万元,完成年初预算的129.79%。其中一般公共服务支出年初预算数为214.41万元,支出决算为337.69万元,完成年初预算的157.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加；社会保障和就业支出年初预算数为71.38万元,支出决算为23.10万元,完成年初预算的32.37%，原因为人员增减；卫生健康支出年初预算数为6.13万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的198.82%,决算数大于预算数的原因为人员增加；农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村经费支出；住房保障支出年初预算数为8.33万元,支出决算为15.71万元,完成年初预算的188.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.62万元。其中：

人员经费239.07万元,较上年决算数增加123.65万元,增长107.14%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费14.55万元,较上年决算数减少4.89万元,下降25.15%,主要原因是严格落实中央、省市过紧日子政策，压减各类支出申报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.55万元,机关运行经费主要用于开支主要用于日常运转，其中：办公费1.24万元，印刷费1.38万元，差旅费4.2万元，委托业务费0.11万元、工会经费0.83万元，福利费1.72万元，其他交通费用0.21万元；机关运行经费较上年决算数减少4.88万元，下降25.11%，主要原因是落实过紧日子要求，压减办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计61.05万元,其中：政府采购货物支出61.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金129.67万元,占一般公共预算项目支出总额的33.28%。组织对“环县政务服务中心管理运行经费”“管理运行专项经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出129.67万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“环县政务服务中心管理运行经费”“管理运行专项经费”2个项目绩效自评结果。

（一）“环县政务服务中心管理运行经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.014万元,执行数为59.014万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1.时效目标：经核验，所有项目均在2023年底前完成，目标完成100%。

2.成本目标：59.014万元项目经费用于一体化平台办公硬件设备购置费支出，目标完成100%。

3.产出数量目标：2023年采购台式计算机110台、双网隔离台式计算机11台、普通复印机1台、激光一体机1台、A4幅面激光打印机13台、票据打印机2台，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

4.产出质量目标：2023年采购的一体化平台办公硬件设备严格按照办公所需标准参数购置，设备质量合格，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5.经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标：该项目实施对一体化平台老旧办公设备进行了更新，降低了能耗，提升了办公效率，满足了企业群众高效办事需求，推动了全县经济社会又快又好发展，完成了全年目标任务,目标完成率达100%。

虽然该项目的实施有效保障了一体化平台和大厅高效有序运行，但在该项目的实施过程中还存在项目资金支付进度比较缓慢的问题。下一步，我单位将积极衔接财政部门，加快项目资金的支付进度。

（二）“管理运行专项经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为80万元,执行数为70.66万元,完成预算的88.33%。项目绩效目标完成情况：

1.时效目标：经核验，所有项目均在2023年底前完成，目标完成100%。

2.成本目标：70.66万元项目经费用于政务中心日常管理运行支出，目标完成100%。

3.产出数量目标：有效保障46个驻厅部门单位、105名驻厅窗口工作人员日常管理运行，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

4.产出质量目标：2023年县大厅全年共办理事项34.2万件，日均办件量达1300件，按时办结率99.46%，以上达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5.经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标：该项目实施有效保障了政务大厅规范有序运行，进一步提升了办公效率，满足企业群众高效办事需求，推动了全县经济社会又快又好发展，完成全年目标任务,目标完成率达100%。

虽然该项目的实施有效保障了大厅高效有序运行，但在该项目的实施过程中还存在部分办公设施日常维护不到位，一些惠民政策、办事指南线下宣传不到位的问题。下一步，我单位将加强办公设施的日常维护，为企业群众和办事工作人员营造良好的办事环境，并通过制作展板海报、新媒体等方式加大惠民政策及办事信息的宣传，为企业群众提供高效办事服务。

三、部门绩效评价结果

2023年一般公共预算项目，我单位的2个项目均开展绩效评价并向社会公开，同时我单位按照预算绩效管理相关规定，将评价结果作为预算编制的重要依据，并与预算编制相结合，评价结果引入预算编制。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

附件1：环县人民政府政务服务中心2023年度决算公开表.pdf

附件2：2023年度管理运行专项经费项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：2023年度环县政务服务中心管理运行经费项目支出绩效自评报告.pdf

附件4：项目自评表.xls