环县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共环县委组织部主要是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导；负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查；负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作；负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作；对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育；负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻环单位领导班子和领导干部；履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论；负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作；负责离退休干部工作的宏观指导，管理县委老干部局；完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县委组织部内设秘书股、干部股、组织股、教育培训股、公务员股、老干部股、督查考核股七个股室。

（2）参照公务员法管理单位

2个参照公务员法管理事业单位,包括:县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室。

（3）事业单位

2个事业单位，包括：县委党建办公室、关心下一代工作委员会办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1304.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加321.19万元,增长32.68%,主要原因是本年度省级拨付人才专项资金320万元。

二、收入决算情况说明

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1304.11万元,其中：财政拨款收入1284.11万元,占98.47%；其他收入20.00万元,占1.53%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1304.11万元,其中：基本支出527.59万元,占40.46%；项目支出776.52万元,占59.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1284.11万元。与上年相比,各增加336.7万元,增长35.54%。主要原因本年度省级拨付人才专项资金320万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.11万元,较上年决算数增加336.7万元,增长35.54%。主要原因本年度省级拨付人才专项资金320万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出871.76万元,占67.89%；科学技术支出213.31万元，占16.61%；社会保障和就业支出145.23万元,占11.31%；卫生健康支出15.24万元,占1.19%；农林水支出18.64万元,占1.45%；住房保障支出19.93万元,占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.79万元,支出决算为1284.11万元,完成年初预算的142.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为715.92万元,支出决算为871.76万元,完成年初预算的121.77%,决算数大于预算数的主要原因是预算期后增加的项目。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为213.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度省级拨付人才专项资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为148.25万元,支出决算为145.23万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未形成支出。

4．卫生健康支出年初预算数为15.14万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整支付增加。

5．农林水支出年初预算数为0.25万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的7454.2%,决算数大于预算数的主要原因是预算期后增加的项目。

6．住房保障支出年初预算数为20.23万元,支出决算为19.93万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.59万元。其中：

人员经费485.58万元,较上年决算数增加146.53万元,增长43.22%,主要原因是人员工资标准调整增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费42.01万元,较上年决算数增加24.42万元,增长138.88%,主要原因是增加行政经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.19万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.19万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.01万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加24.42万元,增长138.83%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。本年度培训费支出97.80万元,较上年决算数增加33.47万元,增长52.02%,主要原因是本年度培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级项目0个,共涉及资金776.518252万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后并依法予以公开。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基层党建工作经费、2021年基层党建工作专项经费等项目绩效自评结果。

1.“基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.9993万元,执行数为18.9993万元,完成预算的100%。

2.“2021年基层党建工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3.“组织工作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.3491万元,执行数为7.3491万元,完成预算的100%。

4.“人才工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.8837万元,执行数为8.88371万元,完成预算的100%。

5.“学习贯彻党的二十大精神轮训班经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.17513万元,执行数为34.17513万元,完成预算的100%。

6.“党建办主任及党务干部培训班经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.721万元,执行数为2.721万元,完成预算的100%。

7.“全国村支书视频培训班经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.908498万元,执行数为30.908498万元,完成预算的100%。

8.“2022年度人才发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。

9.“2022年度人才发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为213.30972万元,执行数为213.30972万元,完成预算的100%。

10.“2023年度干部人才“组团式”帮扶省级重点人才项目扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.55492万元,执行数为4.5549万元,完成预算的100%。

11.“干部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.64945万元,执行数为25.64945万元,完成预算的100%。

12.“村干部意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.21万元,执行数为8.21万元,完成预算的100%。

13.““视讯通”网络传输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.4万元,完成预算的100%。

14.“离退休干部慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后并依法予以公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年项目支出绩效自评表（组织部）.xlsx

中国共产党环县委员会组织部决算表格.xlsx

中共环县委组织部项目支出绩效自评报告.doc