环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县干休所主要负责全县离退休干部接收、管理、服务工作，落实离退休干部的政治待遇，协同有关单位落实好离休干部的各项生活待遇，做好工作人员及离退休干部的思想政治工作，组织开展老年大学教学工作及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县干休所加挂环县老干部活动中心、环县老年大学牌子，参照公务员法管理科级事业单位，内设办公室、财务室、活动室、教研室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为204.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.71万元,增长43.31%,主要原因是主要原因是本年人员经费较上度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.22万元,其中：财政拨款收入204.22万元,占100.00%；上级补助收入204.22万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.22万元,其中：基本支出138.02万元,占67.58%；项目支出66.20万元,占32.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为204.22万元。与上年相比,各增加61.72万元,增长43.31%。主要原因是本年人员经费较上度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出204.22万元,较上年决算数增加61.72万元,增长43.31%。。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.35万元,占93.7%；卫生健康支出5.30万元,占2.59%；农林水支出1.00万元,占0.49%；住房保障支出6.57万元,占3.22%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.13万元,支出决算为204.22万元,完成年初预算的97.65%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为196.33万元,支出决算为191.35万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未形成支出。

2．卫生健康支出年初预算数为5.55万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的95.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未形成支出。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算期后增加的项目。

4．住房保障支出年初预算数为7.25万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的90.66%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.02万元。其中：人员经费127.78万元,较上年决算数增加8.22万元,增长6.88%,主要原因是人员工资标准调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费10.24万元,较上年决算数增加1.11万元,增长12.09%,主要原因是行政经费增加了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

干休所整体支出绩效自评表(1).pdf

中国共产党环县委员会老干部休养所(1).pdf