环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共环县委办公室关于调整环县档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（环办字<2019>49号）文件精神，环县档案馆为县委直属正科级事业单位。

职权：1、集中统一管理县委、县政府及各乡镇、县直各部门的重要档案资料，依据有关规定，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；2、负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制；3、组织档案编研，开放档案信息资料，向社会提供档案服务；4、组织全县档案资料的对外交流，承办县委、县政府和地区档案处交办的其他事宜。

二、机构设置

环县档案馆内设4个职能股室,包括:办公室、管理股、编研股、技术股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金预算财政拨款，故表七为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款，故表八为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无财政拨款“三公”经费，故表九为空表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为888.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加741.86万元,增长506.78%,主要原因是数字档案馆项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计888.26万元,其中：财政拨款收入888.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计888.26万元,其中：基本支出114.02万元,占12.84%；项目支出774.24万元,占87.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为888.26万元。与上年相比,各增加741.87万元,增长506.78%。主要原因是数字档案馆项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.26万元,较上年决算数增加741.87万元,增长506.78%。主要原因是数字档案馆项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出543.98万元,占61.24%；科学技术支出324.36万元，占36.52%；社会保障和就业支出8.74万元,占0.98%；卫生健康支出4.26万元,占0.48%；农林水支出1.25万元,占0.14%；住房保障支出5.67万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.70万元,支出决算为888.26万元,完成年初预算的154.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为554.18万元,支出决算为543.98万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未及时支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为324.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是数字档案馆项目经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为12.39万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的70.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无职业年金缴费支出。

4．卫生健康支出年初预算数为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度驻村经费为年中下达。

6．住房保障支出年初预算数为5.87万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，导致公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.02万元。其中：

人员经费105.21万元,较上年决算数增加20.58万元,增长24.31%,主要原因是在职人员工资晋级晋档，职工养老保险、公积金缴存基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费8.81万元,较上年决算数增加0.12万元,增长1.41%,增加原因是查档人员增加，档案利用率提高，导致相应的经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.12万元,增长1.38%,主要原因是是查档人员增加，档案利用率提高，导致相应的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金771.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“数字档案馆建设”、“馆藏档案管虎”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出771.99万元,。从评价情况来看,本单位的整体预算支出情况良好，实现了项目绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映数字档案馆建设、馆藏档案管护等2个项目绩效自评结果。

1. “数字档案馆建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为873.93万元,执行数为748.33万元,完成预算的85.62%。项目绩效目标完成情况：一是数字档案馆硬件平台建设模块已全部安装完成并通过验收；二是数字化加工扫描正在进行中。

2.“馆藏档案管护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23.661万元,执行数为23.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：档案馆馆藏档案安全管理，各项业务顺利开展。

三、部门绩效评价结果

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县档案馆2023年决算公开附件.zip