环县人民政府

环县石化办2021年度决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置

环县石化办为独立编制单位，是县政府领导的参照公务员管理的事业单位，下设油气开发建设服务中心，隶属石化办管理，2级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计146.11万元。收支较上年决算数增加0.46万元、增长0.32%，主要原因是上年结余稍多一点。

2021年度收入合计119.65万元，较上年决算数减少7.81万元,较少6.13%,主要原因油区管护及服务协调费较上年度有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入119.65万元,占100%;年初结转和结余26.47万元。

2021年度支出合计146.11万元，较上年决算数减少8.13万元,减少5.27%，主要原因是各项支出都在压减。其中:基本支出135.1万元,占92.46%；项目支出11.01万元，占7.54%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计119.65万元，较上年决算数减少7.81万元,较少6.13%,主要原因油区管护及服务协调费较上年度有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入119.65万元,占100%;年初结转和结余26.47万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计146.11万元，较上年决算数减少8.13万元,减少5.27%，主要原因是各项支出都在压减。其中:基本支出135.1万元,占92.46%；项目支出11.01万元，占7.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计146.11万元。与2020年相比，增加0.46万元、增长0.32%，主要原因是上年结余稍多一点。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出146.11万元，较上年决算数增加27.47万元,增加23.15%，主要原因是年初调入3名职工，基本工资增加。

1．一般公共服务支出123.23万元，占84.34%，较年初预算无变化，主要原因是今年执行收付实现制。

2．社会保障与就业支出21.99万元，占15.05%，较年初预算无变化，主要原因是今年执行收付实现制。

3．农林水支出0.89万元，占0.61%，年初无预算，主要原因是增加驻村工作人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.11万元。其中：人员经费120.09万元，较上年决算数增加23.41万元，增加24.21%，主要原因是年初调入3名职工，基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费15.02万元，较上年决算数增加5.47万元，增加57.28%，主要原因是年初调入3名职工，各项费用都会增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费公务车运行维护费0万元，较上年支出数无变化。

3.公务接待费公务接待费 0万元，较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年我单位机关运行经费支出15.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较2020年增加5.47万元，增加57.28%,主要原因是年初调入3名职工，各项费用都会增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产为24.01万元，与2020年相比增加2.39万元。本单位单价1万元以上通用设备2台（套）,单价1万元以下通用设备108台（套）。 

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出146.11万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出146.11万元，其中：1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出146.11万元。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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