环县人民政府

2023年度

环县中医医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县中医医院成立于1998年12月，前身是环城镇卫生院，2013年创建为二级甲等中医医院，担负着全县及周边40万人的中西医临床诊疗和环城镇4万人的公共卫生工作任务，是天津市南开区卫健委对口帮扶单位和庆阳市中医医院分院。

二、机构设置

环县中医医院占地56亩，建筑面积3.6万平方米（住院综合楼7020平方米，门急诊医技综合楼16000平方米，康复托养中心7400平方米，地下车库5600平方米）。设临床科室12个，医技及其他职能科室20个。编制床位280张，实际开放床位240张。截至目前，有职工219人。其中高级职称10人，中级职称23人，硕士研究生1人。配有CT、DR、四维超声、碎石机、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、C型臂、奥林巴斯胃肠镜、全自动生化分析仪及中医康复理疗等先进医疗设备。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2425.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加626.93万元,增长34.86%,收入为一般公共预算财政拨款收入，其中基本支出841.67万元，项目支出1853.58万元；本年度支出2425.25万元，其中基本支出841.67万元，项目支出1853.58万元。相比上一年度增加34.86%，主要原因为2023年本单位人员增加，费用增加；以及2023年度财政拨款收入公立医院高质量发展项目及省级中医专项、中医药传承服务等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2425.25万元,其中：财政拨款收入2425.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2425.25万元,其中：基本支出841.67万元,占34.70%；项目支出1583.58万元,占65.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2425.25万元。与上年相比,各增加626.93万元,增长34.86%。主要原因为2023年本单位人员增加，费用增加；以及2023年度财政拨款收入公立医院高质量发展项目及省级中医专项、中医药传承服务等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.25万元,较上年决算数增加626.93万元,增长34.86%。主要原因为2023年本单位人员增加，费用增加；以及2023年度财政拨款收入公立医院高质量发展项目及省级中医专项、中医药传承服务等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.70万元,占0.03%；卫生健康支出2424.56万元,占99.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2569.58万元,支出决算为2425.25万元,完成年初预算的94.38%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为2568.88万元,支出决算为2424.56万元,完成年初预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是省级中医专项及中医药传承等项目周期为两年，项目支出根据项目完成情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出841.67万元。其中：

人员经费841.67万元,较上年决算数增加142.72万元,增长20.42%,主要原因是2023年度我院新分配医学定向生15人。费用相应增加；人员经费用途主要包括财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边津贴、绩效工资、业绩考核奖等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%,主要原因是2023年度我部门公用经费由我单位预算外收入支出，财政拨款中未预算列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加0.64万元,增长177.78%,主要原因是我单位2023年度公共卫生下村体检以及进行公共卫生活动增加，公务用车次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加0.64万元,增长177.78%,主要原因是我单位2023年度公共卫生下村体检以及进行公共卫生活动增加，公务用车次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加0.64万元,增长177.78%,主要原因是我单位2023年度公共卫生下村体检以及进行公共卫生活动增加，公务用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计113.18万元,其中：政府采购货物支出113.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额113.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额113.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备12台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目15个,共涉及资金1583.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“综合住院楼建设项目”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1583.58万元。从评价情况来看,所有专项资金支付合理，作用明显。2023年，我院继续加大医院体制改革，努力完成基建各项后续工作，继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升，强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。优化服务措施，提升医疗服务质量。完成全年度国家基本公共卫生服务工作，重点抓好免疫规划工作，认真完成基本公共卫生服务工作考评。格执行新医改政策，始终以解决群众“看病难、看不贵”为出发点和落脚点，既保底线，又要守红线，确保群众利益不受损失和医保资金安全。抓好继续医学教育，重视人才队伍建设。持续推进单位落实国家基本药物带量采购与使用，同时实施单位基本药物零差率销售制度，完成对单位基本药物用药及公共卫生服务的导与考核工作。抓实疫情防控，确保防控实效。加强党风廉政建设和职工思想道德建设。全年总体绩效要求为进一步深化卫生改革，提高管理效能，促进卫生事业发展，更好地为人民健康和经济建设服务。

三、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金等15个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目补助资金，全年预算393.9万元，支付393.9万元，执行率100%；资金主要用于基本公共卫生服务项目的支付，包括基本公共卫生服务。村卫生室办公费、通信费、印刷费等。全年绩效自评97.90分，服务对象满意度9分；

2. 中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金，全年预算7.74万元，支付7.74万元，执行率100%；资金主要用于县级医院医疗服务能力建设，全年绩效自评61分，服务对象满意度8分；

3. 2022年县级公立医院取消药品加成补助，全年预算13.00万元，支付13.00万元，执行率100.00%。资金主要用于县级医院实施国家药品零差率制度性补助，全年绩效自评99.90分，服务对象满意度10分；

4. 2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金，主要用于全院重点科室设备采购和人员培训，全年预算80.45万元，支付80.45万元，执行率100%。全年绩效自评92分，服务对象满意度10分，剩余资金待2024年结转后支付医疗设备购置费；

5. 2023年重症监护能力提升补助资金，全年预算30.00万元，支付30.00万元，执行率100.00%。资金主要用于县级医院重症监护病房改造，设备购置及人员培训，全年绩效自评89.5分，服务对象满意度10分；

6. 2023年基本药物制度村医省级定额补助，全年预算10.50万元，支付10.50万元，执行率100.00%。资金主要用于辖区内实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，推进综合改革顺利进行。全年绩效自评98分，服务对象满意度10分；

7. 2023年基本药物制度补助资金，全年预算17.76万元，支付17.76万元，执行率100.00%。资金主要用于实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。全年绩效自评96分，服务对象满意度9分；

8. 2023年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目中央基建投资资金，全年预算18.00万元，支付18.00万元，执行率100.00%。资金主要用于稳定提升我院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力，加速医院应急管理建设。全年绩效自评98分，服务对象满意度10分；

9. 老年健康与医养结合服务经费，全年预算0.96万元，支付0.96万元，执行率100.00%。资金主要同于对管辖内65岁及以上居家养老的老年人进行一次医养结合服务，对管辖内提出申请的65岁及以上失能老年人上门进行综合评估，并对符合条件的失能老年人及照护者提供至少1次健康指导工作，同时将服务信息录入系统。全年绩效自评98分，服务对象满意度10分；

10. 2023年甘肃省财政厅关于下达一次性疫情防控财力补助，全年预算200.00万元，支付200.00万元，执行率100.00%。该资金主要用于我单位2022年10月18日疫情期间中药预防、治疗汤剂保障工作经费，全年绩效自评97分，服务对象满意度10分；

11. 2023年疫情防控劳务补助经费，全年预算17.10万元，支付17.10万元，执行率100.00%。该项目主要保障疫情期间我单位临时聘用医务人员基本生活，提升医务人员工作积极性。全年绩效自评99分，服务对象满意度10分；

12. “甘肃方剂”中药饮片采购项目，全年预算90.00万元，支付90.00万元，执行率100.00%。该资金主要用于保障疫情防控中药用量，为县区公立医院贮存定量中药饮片，全年绩效自评95分，服务对象满意度9分；

13. （中医药传承与发展）补助资金，全年预算9.97万元，支付9.97万元，执行率100.00%。2023年用该项目资金建成马平名中医工作室，组织开展马平名中医宣讲6次，培训120余人次，带教6人次，全年发放各类宣传资料三千余份。全年绩效自评95分，服务对象满意度9分；

14. 2023年省级中医药专项补助资金，全年预算1.64万元，支付1.64万元，执行率100%，2023年建立了省级中医特色优势专科建设，充分发挥了中医药特色优势，提高中医临床疗效，增强专科可持续发展能力。全年绩效自评77分，服务对象满意度9分；剩余资金为设备资金及按项目进度支付资金；

15. 相关医务人员临时性工作补助（中央资金），全年预算86.36万元，支付86.36万元，执行率100.00%。该资金为医务人员全额发放临时性补助，提高了工作人员工作积极性。全年绩效自评98分，服务对象满意度10分。

四、部门绩效评价结果

通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，将在今后做好以下工作。

（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

（三）加强评价结果应用，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（四）进一步强化绩效管理公开工作，按照财政局要求，对单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县中医医院2023年决算公开表(1).pdf

环县中医医院2023年度整体支出绩效评价报告(1).pdf

环县中医医院2023年度项目绩效评价表(1).pdf