环县人民政府

2023年度

环县合道中心卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县合道中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县合道中心卫生院内设13个科室，分别为：内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、中医科门诊、放射室、化验室、公共卫生办公室、办公室、收费室、药房、住院部、预防接种室、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为758.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加319.61万元,增长72.87%,主要原因是人员工资增加，财政项目拨款增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计758.20万元,其中：财政拨款收入725.71万元,占95.72%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入32.48万元,占4.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计758.20万元,其中：基本支出410.67万元,占54.16%；项目支出347.52万元,占45.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为725.71万元。与上年相比,各增加295.74万元,增长68.78%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.71万元,较上年决算数增加295.74万元,增长68.78%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.71万元，社会保障和就业支出18.07万元,占2.49%；卫生健康支出682.93万元,占94.11%；住房保障支出24.70万元,占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.39万元,支出决算为725.71万元,完成年初预算的125.25%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为50.40万元,支出决算为18.07万元,完成年初预算的35.86%,决算数小于预算数的原因是未入编人员未缴纳养老保险。

9．卫生健康支出年初预算数为505.23万元,支出决算为682.93万元,完成年初预算的135.17%,决算数大于预算数的原因是人员工资增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为23.76万元,支出决算为24.70万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的原因是7月份住房公积金缴纳基数上涨。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出410.67万元。其中：

人员经费410.67万元,较上年决算数增加106.25万元,增长34.9%,人员工资增加，人员经费包括基本工资234.87万元、津贴补贴53.37万元、社会保障缴费121.74万元、对个人和家庭的补助0.69万元”)。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万，元较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2023年各个项目均很好地完成了年初确定的总目标。从评价情况来看，2023年，省委办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实省委书记尹弘同志在省委办公厅调研座谈时的讲话要求，扎实开展“创一流、作标杆”活动，坚持主动、规范、高效、精准履行“三服务”职能，较好完成了省委赋予的职责使命。 

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映国家基本药物制度补助、国家基本公共卫生服务补助、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构省级综合改革补助、相关医务人员临时性工作补助、卫生计生事业发展市级补助资金等6个项目绩效自评结果。

1.2023年医疗服务能力提升项目：我单位打造康复科一个特色科室，添置相关医疗设备，指派科室人员进修培训，以提升我单位医疗服务能力。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分96分。

2.国家基本公共卫生服务补助：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分97分。

3.乡村医生省级定额补助：通过实施乡村医生省级定额补助制度，提高乡村医生生活质量，切实解决乡村医生生活困难问题。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分96分。  

4.基层医疗卫生机构省级综合改革补助：通过实施基层医疗卫生机构省级综合改革补助制度推进基层医药卫生机构管理体制和人事、分配、药物、保障、考核制度综合改革，调动医务人员积极性，建立新的充满活力的长效机制。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分95分。

5.国家基本药物制度补助：通过实施国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效降低医疗费用，缓解群众看病贵的问题。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分96分。

6.新冠疫情防控资金：主要用于新冠疫情防控方面的材料，燃油费，临聘人员劳务费等，主要保障疫情防控政策的有效落实。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分98分。

发现的主要问题及原因：一是高血压、糖尿病等慢性病患者有待进一步加强管理；二是项目宣传工作不够，人民群众对服务项目知晓率较低，不理解、不配合的现象时有发生。

下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理；二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

（三)部门绩效评价结果

通过实施国家基本公共卫生服务及国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，强化了卫生院业务、技术及财务管理等措施，保证了医改各项工作的顺利推进，取得了良好的经济效应和社会效益。

附件1：《环县合道中心卫生院关于2023年整体支出绩效自评报告》

附件2：《环县合道中心卫生院关于2023年项目支出绩效自评报告》

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县合道中心卫生院(1).pdf

环县合道中心卫生院关于2023年项目支出绩效自评报告(1).pdf

环县合道中心卫生院关于2023年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf