环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县乡村振兴局主要贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接与新农 村建设的方针、政策和措施，负责编制全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、 年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导；组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫 开发新途径，不断建立和完善乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新机制；承担组织、指导各类乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目的编制、申报，参与 项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；负责对口帮扶、定点帮 扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目；承担农村劳动力转移就业培训及贫 困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙 头企业的引进和资格初审推荐，组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目；负责全县贫困 人口动态监测管理和乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接与农村低保的衔接工作，完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接统计，各类乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接材料和表册上 报、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接信息发布及宣传报道工作；负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

环县乡村振兴局内设人秘股、计划统计股、扶贫股、财务股、监管股和外资项目办六个股室。人秘股主要负责：负责处理全办政务事务和应急值班工作；做好与县委办、人大、政府办、政协办和省、 市乡村振兴局的联络协调工作。计划统计股主要负责：负责全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目的重大问题提出意见和建议。财务股主要负责：负责全办财务管理，承担办机关经费预决算、财 务管理、账务年报工作。监管股主要负责：负责制定全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的督查调研 工作安排、组织实施、情况汇总和成果应用。外资项目办主要负责：负责世界银行贷款扶贫项目规划、 建设、管理、考核、验收、资金监管及专项审核工作

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2100.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.89万元,增长3.14%,主要原因是上级专项增加，支出减少

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2100.94万元,其中：财政拨款收入1985.18万元,占94.49%；其他收入115.76万元,占5.51%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2100.94万元,其中：基本支出449.22万元,占21.38%；项目支出1651.73万元,占78.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1985.18万元。与上年相比,各增加109.03万元,增长5.81%。主要原因是上级专项增加，支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.18万元,较上年决算数增加109.03万元,增长5.81%。主要原因是上级专项增加，支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.59万元,占0.18%；社会保障和就业支出20.53万元,占1.03%；卫生健康支出17.05万元,占0.86%；农林水支出1920.26万元,占96.73%；住房保障支出23.75万元,占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6734.36万元,支出决算为1985.18万元,完成年初预算的29.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5.55万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的64.8%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6231.72万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的0.33%,决算数小于预算数的主要原因是项目科目调剂。

3．卫生健康支出年初预算数为16.67万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加，支出增多。

5．农林水支出年初预算数为457.12万元,支出决算为1920.26万元,完成年初预算的420.08%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加，支出增多。

6．住房保障支出年初预算数为23.31万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出449.22万元。其中：

人员经费418.92万元,较上年决算数增加71.33万元,增长20.52%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费30.30万元,较上年决算数减少12.36万元,下降28.97%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.30万元,机关运行经费主要用于开支日常办公经费、人员工资等。机关运行经费较上年决算数减少12.36万元,下降28.97%,主要原因是办公设施设备购置经费减少；人员编制数量减少。

本年度无会议费支出本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长%,主要原因是东西部协作培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件：环县乡村振兴局