环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策;根据全县经济社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务;归口管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。抓好“科教兴县”战略的宏观管理、指导协调工作，加速科技进步，促进经济发展。负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度计划;组织实施县学术和技术带头人培训计划;负责星火计划、火炬计划、成果推广计划、重点新产品计工作;组织跨部门、跨行业和重大科技攻关，协调有关部门组织技术转让、技术咨询、技术出口、技术引进、消化和吸收创新工作。研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置，负责归口的科技事业费、科技“三划、科技扶贫计划等科技开发计划指南的指导实施;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广项费”及专项经费的管理和使用。

二、机构设置

环县科学技术局，属县政府组成部门，核定行政编制6人，机关工勤编制1人，单位内设综合股、农村和社会发展股、发展规划和高新技术股。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件，表格以附件形式上传。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为850.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少541.65万元，下降38.91%，主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计850.46万元,其中：财政拨款收入810.46万元,占95.30%； 其他收入40.00万元,占4.70%；

 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计850.46万元,其中：基本支出134.74万元,占15.84%；项目支出715.72万元,占84.16%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为810.46万元。与上年相比,各减少481.65万元，下降37.28%。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出810.46万元,较上年决算数减少481.65万元，下降37.28%。主要原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出810.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元,占0.05%； 科学技术支出784.49万元，占96.79%； 社会保障和就业支出11.82万元,占1.46%；卫生健康支出5.44万元,占0.67%； 农林水支出1.00万元,占0.12%； 住房保障支出7.31万元,占0.90%；  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.86万元,支出决算为810.46万元,完成年初预算的551.86%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年内预算无变化。

2．科学技术支出年初预算数为117.66万元,支出决算为784.49万元,完成年初预算的666.74%,决算数大于预算数的年内项目收入增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.79万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的74.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

4．卫生健康支出年初预算数为5.27万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

6．住房保障支出年初预算数为7.74万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.74万元。其中：

人员经费119.75万元,较上年决算数增加6.59万元，增长5.82%,主要原因是人员有变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

公用经费14.99万元,较上年决算数增加6.12万元，增长69.09%,主要原因是人员有变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加6.12万元，增长69.09%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项预算支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金715.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“功能性山羊奶的开发研究”“强科技奖补资金”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出715.72万元。从评价情况来看均为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映功能性山羊奶的开发研究、强科技奖补资金等10个项目绩效自评结果。

1. “三区”科技人才支持计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

2.2024年度均衡性转移支付强科技奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为649万元,执行数为631万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：在农业领域，粮油作物新品种筛选项目通过“1+3+5”模式带动了大面积种植；羊产业相关项目如羊肉预制菜开发、陇东黑山羊选育等提升了产业技术水平。在医疗领域，血液灌流治疗农药中毒和胃癌治疗的研究有望为基层医疗提供更有效的治疗方案。在食品加工领域，开发了一系列特色方便食品和功能融合食品。在教育领域，中小学生科技教育实践基地的建设激发了学生对科学的兴趣。

3.功能性山羊奶的开发研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县果业发展中心积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，县果业中心预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分95.49分。

第五部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        科技局2024年决算公开报表(1).xlsx

       科学技术局部门整体支出绩效自评报告.pdf

       科学技术局项目绩效自评表.pdf

科技局重点项目绩效评价报告