环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施辖区3-6岁适龄幼儿保育教育工作，促进幼教教育发展。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、办公室、园务处、保卫科、总务处、财务室、保健室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1161.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.57万元，下降3.05%，主要原因是到期10名公益性岗位教师，工资总额支出减少，在园幼儿数减少，日常开支相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1161.50万元,其中：财政拨款收入1161.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1161.50万元,其中：基本支出976.80万元,占84.10%；项目支出184.70万元,占15.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1161.50万元。与上年相比,各减少36.07万元，下降3.01%。主要原因是到期10名公益性岗位教师，工资总额支出减少，在园幼儿数减少，日常开支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.50万元,较上年决算数减少36.07万元，下降3.01%。主要原因是到期10名公益性岗位教师，工资总额支出减少，在园幼儿数减少，日常开支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.50万元，主要用于以下方面：教育支出957.33万元,占82.42%；社会保障和就业支出95.24万元,占8.20%；卫生健康支出46.96万元,占4.04%；住房保障支出61.98万元,占5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.21万元,支出决算为1161.50万元,完成年初预算的113.29%。其中：

1．教育支出年初预算数为762.83万元,支出决算为957.33万元,完成年初预算的125.50%,决算数大于预算数的原因为6名教师晋升职称，全体教师工资岗位工资增资、薪级晋升，单位工资总额总体增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为145.07万元,支出决算为95.24万元,完成年初预算的65.65%,决算数小于预算数的主要原因是：①单位教师人数减少；②部分教师无编制暂未交职工养老保险。

3.卫生健康支出年初预算数为47.96万元,支出决算为46.96万元,完成年初预算的97.90%,决算数小于预算数的主要原因是单位教师人数减少。

4.住房保障支出年初预算数为69.36万元,支出决算为61.98万元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数的主要原因是单位教师人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出976.80万元。其中：

人员经费955.42万元,较上年决算数减少9.29万元，下降0.96%,主要原因是到期10名公益性岗位教师，工资总额支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费21.38万元,较上年决算数增加3.98万元，增长22.85%,2023年度经费紧张，部分开支由本年度支出。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是隶属教育局的二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金207.69万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年学前教育免减保教费资金、2023年学前教育幼儿免保教费补助资金、2024年学前教育减免保教费、教育质量奖励资金、学校保安人员劳务补助资金等8个项目绩效自评结果。

1.“2022年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.738万元,完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2022年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

2.“2022年学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.238万元,执行数为0.238万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况优秀。

3.“2023年学前教育幼儿免保教费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为75.67万元,执行数为65.54万元,完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2023年学前教育幼儿免保教费补助资金项目绩效自评情况优秀。

4.“2024年学前教育减免保教费.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为82.28万元,执行数为74.02万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况优秀。

5.“教育质量奖”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标；二是满意度目标。教育质量奖项目绩效自评情况：优秀。

6.“未就业高校毕业生到基层就业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.91分。项目全年预算数为15.6万元,执行数为10.07万元,完成预算的70.94%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标；二是满意度目标。未就业高校毕业生到基层就业项目绩效自评情况良好。

7.“学校保安工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标；二是满意度目标。学校保安工资项目绩效自评情况优秀。

8.“公益性岗位工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17.1835万元,执行数为17.1835万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。发现的公益性岗位工资项目绩效自评情况优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度在县委、县政府的坚强领导下，我园深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开报表.zip

环县幼儿园2024年度部门整体绩效自评报告(1).rar

2024年项目绩效自评报告PDF.rar