环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行中央、省、市和县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化和精神文明建设工作的总体规划，承担县委领导全县宣传思想战线各方面任务的组织协调、指导服务工作。

二、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调指导文化、教育、广播电视、卫生、科技、体育、旅游工作。

三、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传和研究工作；会同组织、纪检部门做好党员干部的教育工作；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；会同有关部门负责全县国防教育工作。

四、负责舆论引导，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好县内、县外新闻媒体的联络协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

五、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。

六、负责全县对外宣传工作，协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；策划组织大型外宣活动；归口管理，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

七、统一管理新闻出版和电影管理工作。

八、做好宣传思想和精神文明建设的调查研究工作；负责全县宣传思想和精神文明建设工作的信息交流和经验总结推广工作。

九、会同县委组织部负责文化、教育、卫生、新闻、旅游等宣传口领导干部的考核使用工作。

十、制定全县宣传干部培训规划，并组织对乡镇党委宣传干部和县直宣教系统干部进行培训。

十一、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共环县委宣传部内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股、文化教育股、精神文明建设指导股等5个股室，挂靠环县国防教育办公室、环县新闻出版局、环县社科联县委网络安全和信息化委员会、环县新时代文明实践中心等5个单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为860.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加355.07万元,增长70.26%,主要原因是单位职工的调动，项目活动经费的调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计860.43万元,其中：财政拨款收入860.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计860.43万元,其中：基本支出375.83万元,占43.68%；项目支出484.60万元,占56.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为860.43万元。与上年相比,各增加355.08万元,增长70.26%。主要原因是单位职工的调动，项目活动经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出860.43万元,较上年决算数增加355.08万元,增长70.26%。主要原因是单位职工的调动，项目活动经费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出860.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.98万元,占81.12%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出94.58万元，占10.99%；社会保障和就业支出27.46万元,占3.19%；卫生健康支出14.81万元,占1.72%；农林水支出6.68万元,占0.78%；住房保障支出18.92万元,占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.74万元,支出决算为860.43万元,完成年初预算的96.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为724.23万元,支出决算为697.98万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是活动项目减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100.00万元,支出决算为94.58万元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是活动项目减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为32.98万元,支出决算为27.46万元,完成年初预算的83.27%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工的调动。

4．卫生健康支出年初预算数为11.62万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的127.43%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工的调动。

5．农林水支出年初预算数为4.68万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的142.71%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为16.22万元,支出决算为18.92万元,完成年初预算的116.64%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工的调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.83万元。其中：

人员经费345.21万元,较上年决算数增加117.25万元,增长51.43%,主要原因是单位职工的调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费30.62万元,较上年决算数增加11.01万元,增长56.14%,主要原因是单位职工的调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年“三公”经费决算数为0，其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元；公务接待费0元比2021年增加0元；公务用车运行费0元比2022年增加0元。2023年“三公”经费决算与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数增加11.01万元,增长56.14%,主要原因是人员编制数量减少。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长100%,主要原因是增加一项活动。本年度培训费支出5.88万元,较上年决算数增加5.88万元,增长100%,主要原因是增加一项活动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目13个,共涉及资金697.78万元,占一般公共预算项目支出总额的81%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年度“翰墨送福 书香万家“春联、图书赠送活动、首届羊羔肉美食文化周系列活动专项等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出697.78万元,政府性基金预算支出万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位的整体预算支出情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“翰墨送福 书香万家“春联、图书赠送活动、首届羊羔肉美食文化周系列活动专项等项目绩效自评结果。

（1）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践志愿中心建设补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

（2）“翰墨送福 书香万家“春联、图书赠送活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

（3）各级媒体来环交流采访活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为177.7415万元,执行数为177.7415万元,完成预算的100%。

（4）对外宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.98803万元,执行数为8.98803万元,完成预算的100%。

（5）宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.673229万元,执行数为3.673229万元,完成预算的100%。

（6）首届羊羔肉美食文化周系列活动专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.9445万元,执行数为19.9445万元,完成预算的100%。

（7）群众性精神文明创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.287万元,执行数为1.287万元,完成预算的100%。

（8）2021年羊产业发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.682792万元,执行数为2.682792万元,完成预算的100%。

（9）2021年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12.96万元,执行数为12.96万元,完成预算的100%。

（10）50名退出领导岗位干部驻村生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。                

（11）乡镇老电影放映员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.58万元,执行数为3.58万元,完成预算的100%。

（12）专题宣传专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

（13）2023年春节等重大节日文化活动专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

（14）2021年度机关事业单位应休假补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.95671万元,执行数为0.95671万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

通过自评，我单位绩效自评工作严格落实党中央、国务院有关安排部署，与上级部门衔接紧密，文化事业不断发展壮大，群众文化素养不断提高，资金使用规范严格，未存在资金截留、挪用等情况，项目活动全面落实合同管理制、法人责任制、活动质量符合标准。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

宣传部项目支出绩效自评报告.doc

中国共产党环县委员会宣传部.pdf

宣传部2023年项目支出自评表.pdf