环县人民政府

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

环县文体广电和旅游局2021年部门决算   公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门决算公开如下：

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县文体广电和旅游局局机关内设7个股1个台：人秘股、财务股、文化艺术股、文化产业股、广播影视股、体育股、旅游股、东山广播电视调频发射台。挂靠有文化市场综合执法大队、文化产业办公室两个副科建制单位。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4828.29万元。

二、收入决算情况说明

2021年决算收入4828.29万元,比2020年决算减少了652.43万元,下降11.9%,下降的主要原因是一般公共预算减少和项目的减少。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算4828.29万元,比2020年决算增加了781.8万元,增加16.2%,增加的主要原因是支付率提高。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4828.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4524.09万元。

1.一般公共服务支出10.08万元；

2.教育支出7.78万元；

3.文化旅游体育与传媒支出4352.59万元；

3.社会保障和就业支出64.22万元；

4.卫生健康支出2.1万元；

5.农林水支出87.32万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.33万元，比2020年决算增加86.13万元,增加20%,增加的主要原因是：一般公共预算增加。其中：人员经费452.51万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费49.82万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出80.28万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出49.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等费用。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产存量854万元。

十、预算绩效管理情况

2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门决算纳入绩效目标管理的二级项目25个，涉及财政支出2669.83万元，其中：一般公共预算项目22个，涉及财政支出2589.55万元；政府性基金项目3个，涉及财政支出80.28万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指我部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指我部门用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县文旅局2021年决算公开报表.xls

文旅局2021年项目预算绩效自评表.xlsx