环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，积极承担两后生培养任务，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。

（二）机构设置

学校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生就业办、团委、工会8个内设机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4110.02万元,支出总计3908.05万元。与2017年决算数相比,收入增加644.8万元,增长18.6%,支出增加947.25万元,增长31.99%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

本部门2018年度收入合计4839.27万元,其中:财政拨款收入3942.82万元,占81.48%;其他收入167.2万元,占18.52%。

本部门2018年度支出合计3908.05万元,其中：基本支出1846.6万元,占47.25%；项目支出2061.45万元,占52.75%。

本部门2018年度年末结转和结余931.22万元,较上年增加201.98万元,主要原因是人员经费结转资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3880.82万元，较上年决算数增加620.91万元,增长19.05%。主要原因是：学校项目拨款增加。较年初预算数增加501.09万元,增长14.82%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计3670.77万元，较上年决算数增加983.57万元,增长36.6%。主要原因是：财政拨款项目支出增加。较年初预算数增加291.04万元,增长8.61%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3528.05万元,占96.11%,较年初预算数增加-63.82万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少;社会保障与就业支出142.72万元，占3.89%,较年初预算数增加-168.35万元,主要原因是2018年一般公共预算财政拨款开支人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1791.03万元。其中:人员经费1779.55万元,较上年增加-380.5万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费11.47万元,较上年增加7.85万元,主要原因是业务量增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入1846.60,万元,较上年增加-434.06万元,主要原因是减人减资。基本支出1846.60万元,较上年增加-434.05万元,主要原因是减人减资。上年基本支出结转36.09万元,年末结转（余）408.77万元。基本支出1846.60万元，比当年预算增加了-885.72万元,增长-32.41%;主要原因是财政供养人员减少和人员经费结转增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.3万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-1.75万元,主要原因是车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元 ,费用支出较年初预算数增加0万元;较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.3万元,主要用于重要会议及紧急业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是系公车改革后车辆运行费减少;较上年支出数增加-1.75万元,主要原因是车辆运行费减少。

公务接待费0万元 ,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.3万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加0万元,主要原因是我校是财政全额补助事业单位，不是行政单位，也不属于参照公务员法管理的事业单位，业务支出属于教育支出，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于学校日常公务。单价50万元以上通用设备4台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年环县职业中等专业学校部门决算公开表.rar