环县人民政府

2023年度

环县石油化工基地建设服务办公室单位决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县石油化工基地建设服务办公室是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置

环县石油化工基地建设服务办公室为独立编制单位，参照公务员法管理单位，核定编制5名。下设环县油气开发建设服务中心，隶属县石化办管理，核定事业编制5名。2级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为173.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.11万元,增长12.38%,主要原因是2023年度职工人数比上年度有所增加，导致人员经费增长，项目资金下达比上年度有所增加，导致2023年度收/支总计均比上年均有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计173.41万元,其中：财政拨款收入173.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计173.41万元,其中：基本支出162.78万元,占93.87%；项目支出10.63万元,占6.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为173.41万元。与上年相比,各增加19.11万元,增长12.38%。主要原因是2023年度职工人数比上年度有所增加，导致人员经费增长，项目资金下达比上年度有所增加，导致2023年度收/支总计均比上年均有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.41万元,较上年决算数增加19.11万元,增长12.38%。主要原因是2023年度职工人数比上年度有所增加，导致人员经费增长，项目资金下达比上年度有所增加，导致2023年度收/支总计均比上年均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.90万元,占82.98%；社会保障和就业支出12.72万元,占7.34%；卫生健康支出6.56万元,占3.78%；节能环保支出1.00万元,占0.58%；农林水支出1.00万元,占0.58%；住房保障支出8.23万元,占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.34万元,支出决算为173.41万元,完成年初预算的90.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为156.09万元,支出决算为143.90万元,完成年初预算的92.19%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位预算在职职工人数比上年度有所减少，导致2023年人员工资减少；部分项目财政下达指标金额大，由于财政资金紧张，导致财政实际支付金额少，从而决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.33万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的65.83%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位在职职工人数比上年度有所减少，导致2023年人员的社会保障和就业支出相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为6.82万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算的卫生健康支出相对上年度增加，中途人员减少，从而卫生健康实际支出相应减少。

4．节能环保支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目不是在年初预算的，而是年中调整增加的项目，导致农林水支出的年初预算数大于支出决算数。

6．住房保障支出年初预算数为9.10万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的90.48%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算支出相对上年度增加，中途人员减少，导致住房公积金决算支出也相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.78万元。其中：人员经费149.99万元,较上年决算数增加14.39万元,增长10.61%,主要原因是2023年度职工人数比上年度有所增加，导致人员经费增长，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费12.80万元,较上年决算数增加0.2万元,增长1.54%,主要原因是办公人员数量增加，导致劳务费、工会经费、福利费有所增加。工会经费、福利费公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位不涉及此项费用。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位不涉及此项费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.19万元,增长1.51%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度一致。主要原因是我单位不涉及此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目4个,共涉及项目资金10.6万元,占一般公共预算项目支出总额的6.13%。

从评价情况来看,项目资金使用规范，主要用于生态环境治理奖补、油区综合治理专项资金等。项目资金使用拨付有关程序和规定，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映油区管护及服务协调费、生态环境治理奖补资金、油区综合管理专项资金、县直单位驻村工作补助经费，4个项目绩效自评结果。

 1、“2023年度油区管护及服务协调费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目支出预算安排0.69万元,总投入0.69万元,资金到位0.69万元,实际使用0.69万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%。用于扫黑除恶专项斗争宣传，制作扫黑除恶宣传牌，净化油区环境，赴乡镇协调处理矛盾纠纷产生的差旅费，资金使用合法合规。

2、“2023年度生态环境治理奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目支出预算安排1万元,总投入1万元,资金到位1万元,实际使用1万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%。用于油区生态环境保护、生态环境治理，生态环境保护宣传教育，资金使用合法合规。

3、“2023年度油区综合管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目支出预算安排10万元,总投入10万元,资金到位10万元,实际使用7.9万元,项目资金到位率100%,支出实现率79%。用于井场踏勘验收、管理监督、矛盾纠纷调处、安全环保等服务协调监督事项资金使用合法合规。

4、“2023年度县直单位驻村工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目支出预算安排1万元,总投入1万元,资金到位1万元,实际使用1万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%。县直单位驻村工作补助经费用于保障驻村干部的伙食补助和通信补助及时发放、确保驻村干部顺利完成各项扶贫工作，资金使用合法合规。

三、部门绩效评价结果

根据部门各类项目绩效评价情况，结合各自自评结果，经综合评定，环县发改局2023年度部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件： 

环县石油化工基地建设服务办公室2023年决算公开表.pdf

环县石油化工基地建设服务办公室2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县石油化工基地建设服务办公室2023年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf