环县人民政府

环县工信局2021年决算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2021年度环县工信局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

环县工信局负责全县负责指导工业和信息化企业加强安全生产和应急管理工作，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全县民爆器材生产企业的监督管理；拟定全县工业发展规划、投资计划和相关政策措施并组织实施；研究和分析全县工业发展和结构调整的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，统计发布重点产业信息；负责重点行业、重点企业经济运行协调及煤、电等重要生产要素供求平衡；研究解决工业、生产性服务业发展中的困难和问题；负责“工业强县”战略的组织实施和考核工作；组织实施全县农产品加工、食品生产加工、轻纺、建材和机械制造等行业发展规划；负责财源建设项目、工业发展基金、中小企业专项资金等项目的申报和落实工作；指导全县工业企业技术创新和体制创新工作；研究和规划全县竞争性行业投资布局，定期公布项目投资目录；负责企业技术改造、新产品开发、科技进步项目的审查、报批；负责新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用和产学研结合；指导全县工业和信息化固定资产投资工作；承担工业产业损害调查工作，参与反垄断相关工作；指导工业企业改革发展；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度；负责编制并组织实施全县煤炭、煤层气、电力、煤化工、新能源以及其他重要矿产资源开发等产业发展规划草案及年度计划和业务统计；负责煤、电、新能源产业和其他重要矿产资源开发项目的招商引资工作，协调解决项目开发建设和生产过程中的矛盾和问题；负责工业、通信业节能减排综合协调工作，负责拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施，推进企业清洁生产；实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、节约用水、清洁生产评估和工业淘汰落后产能工作；组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作，组织协调相关重大能源示范工程建设。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县工信局是全额拨款行政单位，隶属于县级。实有干部编制21名，在职22名，其中：局长1名，副局长2名，离休干部 1名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2952万元。收入较上年决算数减少2070.87万元,减少44.4%,主要原因是：项目收入减少。2021年度支出总计3000.85万元，较上年决算数减少1597.04万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2952万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2747.85万元，占93.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3000.85万元，其中：基本支出363.98万元，占12.13%；项目支出2636.87万元，占87.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2952万元。收入较上年决算数减少2070.87万元,减少44.4%,主要原因是：项目收入减少。2021年度支出总计3000.85万元，较上年决算数减少1597.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2796.69万元，较上年决算数减少1436.89万元，减少33.94%，原因本年度项目支出较上年减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为2.32万元，支出决算为88.19万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68.29万元，支出决算为66.49万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。

3．节能环保支出年初预算数为18.80万元，支出决算为4万元，决算数小于预算数的主要原因是节能环保项目支出当年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.98万元。其中：人员经费293.54万元，较上年决算数减少65.41万元，减少18.22%，主要原因是在职人员较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费70.44万元，较上年决算数增加8.34万元，增加13.43%，主要原因是单位派出驻村人员增加，生活补助资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；3.公务用车购置及运行维护费0万元；4.培训费0万元；5.会议费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出70.44万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、差旅费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.34万元，增加13.43%，主要原因是单位派出驻村人员增加，生活补助资金增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购经费预算安排的支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门固定资产共计93.24万元。其中：通用设备50.72万元，专用设备23.8万元，家具、用具、装具18.14万元，无形资产0.58万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度本部门政府性基金收入1120.33万元，支出1120.33万元，支出完成率100%，政府性基金主要为一级优质煤炭配送中心项目土地出让金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2636.87万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

8个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数2636.87万元，执行数2636.86万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、行政事业单位国有资产管理等工作；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共财政拨款支出决算表

6、一般公共财政拨款基本支出决算表

7、一般公共财政拨款“三公经费”支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县工信局2021年部门决算表.xls