环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施及全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作，推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责监督管理全县荒漠化防治工作以及全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理；完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设9个职能股室,包括:办公室、财务股（加挂审计股牌子）、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股（加挂应急管理股牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

直属21个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、林业技术推广东西站、县城东、西山绿化管护中心、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为47823.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加17170.25万元，增长56.02%，主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加甘肃省一体化系统建设实施项目；3.增加省级公共机构节能项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47823.09万元,其中：财政拨款收入47704.43万元,占99.75%；其他收入118.66万元,占0.25%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47823.09万元,其中：基本支出2964.14万元,占6.20%；项目支出44858.96万元,占93.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为47704.43万元。与上年相比,各增加17171.54万元，增长56.24%。主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加甘肃省一体化系统建设实施项目；3.增加省级公共机构节能项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39565.31万元,较上年决算数增加14476.56万元，增长57.70%。主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加甘肃省一体化系统建设实施项目；3.增加省级公共机构节能项目

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39565.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元,占0.00%；社会保障和就业支出253.35万元,占0.64%；卫生健康支出139.96万元,占0.35%；节能环保支出12682.79万元,占32.06%；农林水支出11288.91万元,占28.53%；自然资源海洋气象等支出13738.80万元,占34.72%；住房保障支出376.48万元,占0.95%；灾害防治及应急管理支出1084.52万元,占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55783.53万元,支出决算为39565.31万元,完成年初预算的70.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2．社会保障和就业支出年初预算数为407.14万元,支出决算为253.35万元,完成年初预算的62.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位有退休和调出人员，退休职工应补缴职业年金转入下年核算。

3．卫生健康支出年初预算数为140.06万元,支出决算为139.96万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休减少人员，医疗保险支出减少。

4．节能环保支出年初预算数为10289.28万元,支出决算为12682.79万元,完成年初预算的123.26%,决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

5．农林水支出年初预算数为41664.57万元,支出决算为11288.91万元,完成年初预算的27.09%,决算数小于预算数的主要原因是2024年三北等林草项目由于气候干旱等客观原因进度未达预期，后季及2025年跨年度实施。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为3023.03万元,支出决算为13738.80万元,完成年初预算的454.47%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加了。

7．住房保障支出年初预算数为189.28万元,支出决算为376.48万元,完成年初预算的198.90%,决算数大于预算数的主要原因是当年清退国有林场困难职工应退的购房款。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为70.17万元,支出决算为1084.52万元,完成年初预算的1545.56%,决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2964.14万元。其中：

人员经费2653.77万元,较上年决算数减少118.74万元，下降4.28%,主要原因是当年有退休减少人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、.....”)。

公用经费310.36万元,较上年决算数增加58.24万元，增长23.10%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8139.12万元,本年支出8139.12万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.70万元，下降100.00%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国情况,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国情况。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少1.70万元，下降100.00%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出310.36万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加58.24万元，增长23.10%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10678.81万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出6199.70万元、政府采购服务支出4479.10万元。授予中小企业合同金额10678.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9681.13万元,占政府采购支出总额的90.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

环县自然资源局2024年部门决算公开表.pdf

环县自然资源局2024年整体绩效自评报告及自评表.pdf

环县自然资源局2024年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf