环县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前      言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施及全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作，推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责监督管理全县荒漠化防治工作以及全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理；完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设9个职能股室,包括:办公室、财务股（加挂审计股牌子）、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股（加挂应急管理股牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

直属21个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、林业技术推广东西站、县城东、西山绿化管护中心、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算60980.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算60980.58万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入55783.53万元，占91.48%；

政府性基金预算收入5197.05万元，占8.52%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算60980.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2879.23万元， 占4.72%； 项目支出58101.35万元，占95.28%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出55783.53万元，包括：社会保障和就业支出407.14万元、卫生健康支出140.06万元、节能环保支出10289.28万元、农林水支出41664.57万元、自然资源海洋等支出3023.03万元、住房保障支出189.28万元、灾害防治及应急管理支出70.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2879.23万元，比2023年预算减少706.65万元，下降24.54%，下降的主要原因是上年退休人数和调出人数较多。

其中：人员经费支出2568.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出310.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算52904.30万元，比2023年预算减少44107.91万元，减少45.47%，减少的主要原因是无上年结转和上级专项投资减少。

经济社会发展项目有林改资金、生态资金、植被恢复费、国土绿化、土地整治五大类，重点如：2023年重点区域生态保护和修复专项人工种草和草原改良项目、2023年重点区域生态保护和修复专项人工造林项目、2024年中央林业草原改革发展资金项目、2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

保障运转经费3个，主要是公务费、福利费、工会经费。

其他项目96个，主要是2023年林业和草原上级专项资金续建项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年无预算， 主要原因是我单位纪检组为派驻县住建局纪检组。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无增减，我单位无因公出国、公务接待和公车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费310.36万元，较2023年预算增加58.24万元，增长23.10%，增长的主要原因是2024年县级财政预算公务费标准增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额8006万元，其中：政府采购货物预算2600万元，政府采购工程预算5246万元，政府采购服务预算160万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为935.12万元（原值）。其中：办公用房2640平方米，价值338.78万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆（已完成折旧，待处置），价值13.07万元（原值）。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约14.69万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出5197.05万元，较2023年预算减少6844.38万元，减少56.84%，主要原因是2024年土地征收类政府性基金预算支出安排减少。

1．2024年无交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）预算数。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1000万元。其中无中央（省级）批准设立项目。

（三）重点项目情况

项目名称：2020年度新一轮退耕还林第三次农户补助。

1、项目概况：完成2020年新一轮退耕还林7万亩第三次农户补助2800万（400元/亩）。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（甘财资环〔2023〕110号。

3、实施主体：环县自然资源局

4、实施周期：2024年1月至2024年12月

5、实施计划：于2024年12月底前完成资金兑付。

6、年度预算安排：2800万元。

7、预期总体目标：环县自然资源局组织兑付2800万元，严格补助申报、审核、兑付工作，并予以监管，确保资金2024年12月兑付到位。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付52904.30万元，较2023年预算减少5404.24万元，下降9.27%，下降的主要原因：一是上级专项转移支付项目本年度安排减少。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付52904.30万元，其中续建项目22826.30万元，详见2023年预决算公开附件。新建3个大项30078万元，具体为：

(1)项目1：2024年中央林业草原改革发展资金5894.7万元；

(2)项目2：2024年中央林业草原生态保护恢复资金183.3万元；

(3)项目3：国土绿化项目24000万元（概算）。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个、项目绩效目标6个大项（林改资金、生态资金、整合资金、植被恢复费、国土绿化、土地整治）（36个小项），按规定随年度预算一并公开小项目36个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个大项，占本单位项目的85.71%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.71%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的85.71%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是由于环县春夏季十分干旱，苗木成活率低，为保证项目实际成活率，项目尾款预留较多。二是由于土地整理类项目有新增耕地任务，造成部分项目落地较困难。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为85.71%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1393.53万元，2024年度减少部门预算项目25个，压减率32.90%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目28个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县自然资源局2024年部门预算公开表格.xlsx

    2.环县自然资源局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

环县自然资源局

2024年1月23日