环县人民政府

目         录

第一部分   单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

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十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》   《中华人民共和国预算法实施条例》   《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅      甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》   《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施及全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作，推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责监督管理全县荒漠化防治工作以及全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理；完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

县自然资源局内设9个职能处室,包括:办公室、财务股（加挂审计股牌子）、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股（加挂应急管理股牌子）。

(二)参照公务员法管理单位：下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。

(三)直属事业单位：直属21个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、林业技术推广东西站、县城东、西山绿化管护中心、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支为省财政厅机关预算收支情况。省财政厅机关和所属单位经费由省财政厅办公室统一核算。

(一)收入预算

2023年收入预算10.06亿元(详见单位预算公开表1，2)，比2022年预算增加21932.85万元，增长21.80%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加甘肃省一体化系统建设实施项目；包括：一般公共预算收入10.06亿元，政府性基金预算收入0.00万元，预计上年结转收入0万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2023年支出预算10.06亿元(详见单位预算公开表3)。其中，当年财政拨款10.06亿元,比2022年预算增加21932.85万元,增长21.80%,增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加甘肃省一体化系统建设实施项目；3.增加省级公共机构节能项目，当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是：

1.一般公共服务支出16.9万元；

2.社会保障和就业支出363.99万元；

3.卫生健康支出128.42万元;

4.节能环保支出26049.89万元;

5.城乡社区支出12041.43万元;

6.农林水支出55658.65万元；

7.住房保障支出658.73万元；

8.自然资源海洋气象等支出5680.08万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出10.06亿元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年基本支出3585.88万元,比2022年预算增加390.85万元,增长10.90%，增长的主要原因是人员经费标准提高。6

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算97012.21万元，比2022年预算增加21542万元，增长22.21%，增长的主要原因是增加甘肃省一体化系统建设实施项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费6万元,比2022年预算减少0.92万元,下降15.3%,下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

“三公”经费预算6万元,比2022年预算减少0.92万元。下降15.3%

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费248.62万元,比2022年预算减少46.12万元。下降2.8%,下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算具体以中央及省市下达资金为准。

八、国有资产占用情况

2023年拟采购固定资产约100万元。主要为计算机设备、打印设备、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入,2023年计划征收2123万元。

(三)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及35个部门预算项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》(甘财绩〔2022〕6号)要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括35个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2022〕7号)工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目35个，主要是环县补充耕地核查（第二批）项目、土地征地项目、征地费测量评估费、增减挂项目及占补平衡工作经费、批次建设用地勘测定界、乡镇国土空间规划、农村乱占耕地建房问题专项资金、地质灾害、不动产登记档案资料及证书定制等项目。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

9、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映自然资源局开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

19、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

20、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21、城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

22、农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

23、农林水支出(类)农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

24、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25、商业服务业等支出(类)：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

27、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

28、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出(类)基本工资(款)：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款)：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出(类)奖金(款)：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

35、工资福利支出(类)绩效工资(款)：反映事业单位工作人员的绩效工资。

36、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

38、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出(类)住房公积金(款)：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

43、商品和服务支出(类)办公费(款)：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出(类)水费(款)：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款)：反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款)：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)物业管理费(款)：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出(类)差旅费(款)：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出(类)公务接待费(款)：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

50、商品和服务支出(类)工会经费(款)：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出(类)福利费(款)：反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、对个人和家庭的补助(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助(类)离休费(款)：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

57、其他支出(类)：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

58、其他支出(类)其他支出(款)：反映除上述项目以外的其他支出。

环县自然资源局

2023年02月22日

附件：2023年部门预算公开表格.zip