环县人民政府

2024年度

环县演武乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县演武乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

   环县演武乡人民政府内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。事业单位3个：农业农村综合服务中心、综合执法队、党群服务中心。派出机构两个：公安派出所、司法所。

                                                                                                            第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2610.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加247.48万元，增长10.47%，主要原因是稳栏扩群、农村综合改革资金等转移支付增加，事单位工作人员的工资调整（如机关事业单位养老保险制度改革后，提高个人缴费基数对应的单位补助部分）、绩效工资总量增加，均需通过财政拨款解决；公用经费方面，随着物价上涨，水电费、办公耗材（如纸张、打印机墨盒）、差旅费等支出增加，财政会按一定比例提高公用经费定额标准（如从每人每年1.2万元提高至1.5万元），确保单位正常办公不受影响。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2610.70万元,其中：财政拨款收入2610.70万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2610.70万元,其中：基本支出1203.60万元,占46.10%；项目支出1407.10万元,占53.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2610.70万元。与上年相比,各增加247.48万元，增长10.47%。稳栏扩群、农村综合改革资金等转移支付增加，事单位工作人员的工资调整（如机关事业单位养老保险制度改革后，提高个人缴费基数对应的单位补助部分）、绩效工资总量增加，均需通过财政拨款解决；公用经费方面，随着物价上涨，水电费、办公耗材（如纸张、打印机墨盒）、差旅费等支出增加，财政会按一定比例提高公用经费定额标准（如从每人每年1.2万元提高至1.5万元），确保单位正常办公不受影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2610.70万元,较上年决算数增加247.48万元，增长10.47%。主要原因稳栏扩群、农村综合改革资金等转移支付增加，单位工作人员的工资调整（如机关事业单位养老保险制度改革后，提高个人缴费基数对应的单位补助部分）、绩效工资总量增加，均需通过财政拨款解决；公用经费方面，随着物价上涨，水电费、办公耗材（如纸张、打印机墨盒）、差旅费等支出增加，财政会按一定比例提高公用经费定额标准（如从每人每年1.2万元提高至1.5万元），确保单位正常办公不受影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2610.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1008.75万元,占38.64%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出21.49万元，占0.82%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出124.88万元,占4.78%；卫生健康支出44.88万元,占1.72%；节能环保支出130.15万元,占4.99%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1178.04万元,占45.12%；交通运输支出25.00万元,占0.96%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.38%；住房保障支出62.51万元,占2.39%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2330.83万元,支出决算为2610.70万元,完成年初预算的112.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为965.90万元,支出决算为1008.75万元,完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因稳栏扩群、农村综合改革资金等转移支付增加，单位工作人员的工资调整（如机关事业单位养老保险制度改革后，提高个人缴费基数对应的单位补助部分）、绩效工资总量增加，均需通过财政拨款解决；公用经费方面，随着物价上涨，水电费、办公耗材（如纸张、打印机墨盒）、差旅费等支出增加，财政会按一定比例提高公用经费定额标准（如从每人每年1.2万元提高至1.5万元），确保单位正常办公不受影响。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无外交支出预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无国防预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无公共安全支出预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无教育支出预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，增加科学技术支出产业指导服务21.49万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的108.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

8．社会保障和就业支出年初预算数为140.39万元,支出决算为124.88万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，年终养老保险医疗保险等社会保险类资金结余。

9．卫生健康支出年初预算数为46.36万元,支出决算为44.88万元,完成年初预算的96.80%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

10．节能环保支出年初预算数为58.00万元,支出决算为130.15万元,完成年初预算的224.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无城乡社区支出预算。

12．农林水支出年初预算数为1024.67万元,支出决算为1178.04万元,完成年初预算的114.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

13．交通运输支出年初预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中预算调整。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等支出预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象等支出预算。

18．住房保障支出年初预算数为65.91万元,支出决算为62.51万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，年终公积金资金结余。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备支出预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无灾害防治及应急管理支出预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是抗疫特别国债安排的支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.60万元。其中：

人员经费1072.68万元,较上年决算数增加181.13万元，增长20.32%,主要原因是单位工作人员的工资调整（如机关事业单位养老保险制度改革后，提高个人缴费基数对应的单位补助部分）、绩效工资总量增加，均需通过财政拨款解决。

公用经费130.92万元,较上年决算数增加49.30万元，增长60.40%,主要原因是公用经费方面，随着物价上涨，水电费、办公耗材（如纸张、打印机墨盒）、差旅费等支出增加，财政会按一定比例提高公用经费定额标准（如从每人每年1.2万元提高至1.5万元），确保单位正常办公不受影响。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.78万元，下降13.49%,主要原因坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算，较上年决算数持平,无因公出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数持平,主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无公务用车购置费预算

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待，较上年决算数减少0.78万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出130.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电网费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加49.30万元，增长60.40%,主要原因是我单位坚持“无预算不列支，有预算不超支”，牢固树立“节支就是收”的理念和“过紧日子”思想，进一步压缩一般性支出，压缩非刚性、非必需支出，优先“保工资、保运转、保基本民生”。2024年度，我乡认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

本年度会议费支出2.36万元,较上年决算数减少3.86万元，下降62.01%,主要原因是精简会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无年度培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为了进一步加强财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（一）部门整体收支情况

一般公共预算财政拨款收入2610.7万元，比上年增加247.48万元，2024年环县演武乡人民政府总支出2610.7万元，比上年增加247.48万元，增长10.47%。基本支出比上年增加230.42万元，增长23.68%，其中：人员经费支出比上年增加181.12万元，公用经费支出比上年减少49.3万元。 项目支出增加17.05万元。

（二）部门预算管理制度建设情况

2024年建设情况：一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。二、绩效自评工作情况。

（三）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（四）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年环县演武乡人民政府财政拨款收入2610.7万元，比上年增长10.47%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1203.6万元，占一般公共预算财政拨款收入的46.1%。一般公共预算项目支出财政拨款收入1407.1万元，占一般公共预算财政拨款收入的53.9%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元， 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。一般公共服务支出占比38.64%，科学技术支出占比0.82%，文化旅游和传媒支出占比0.31%，社会保障和就业支出占比4.78%，卫生健康支出占比1.72%，节能环保支出占比5%，农林水支出占比45.01%，交通运输支出占比0.96%，自然资源等支出占比0.38%，住房保障支出占比2.39%。

（二）过程情况分析

项目计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收，通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（三）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2024年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全乡的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我乡经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

（五）项目绩效自评情况

  1、“三馆一站”免费开放县级配套资金0.5万元，自评得分95.65。

2、2023年度各项工作奖金6.3万元，自评得分97.99。

3、2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协）50.4万，自评得分96.3。

4、2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）17.64万元，自评得分97.13.

5、2024年村组干部报酬183.1万元，自评得分96.46.

6、2024年第一批省级衔接资金（村庄规划编制费）6万元，自评得分95.4.

7、2024年第一批中央衔接资金（稳栏扩群扶持项目）107万元，自评得分96.16.

8、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）0.5万元，自评得分96.66.

9、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）3.6万元，自评得分96.66.

10、2024年公用取暖费10万元，自评得分90.92.

11、2024年困难群众救助补助资金2.6万元，自评得分95.16.

12、2024年会议接待费5.5万元，自评得分96.32.

13、2024年全县驻村第一书记工作经费9万元，自评得分96.67.

14、村组水毁道路维护项目资金25万元，自评得分96.5.

15、公路行道树栽植补植项目资金10万元，自评得分96.55.

16、黑泉河村刺绣车间维修项目资金7万元，自评得分96.32.

17、农村公路养护资金5万元，自评得分95.42.

18、农村综合改革专项补助资金(环县演武乡路家塬村天子崾岘至路家塬小学道路硬化项目）204万元，自评得分96.5.

19、人居环境综合整治项目资金48万元，自评得分95.69.

20、土地开垦复垦项目资金140万元，自评得分95.16.

21、占用耕地苗木腾退补助资金0.4625万元，自评得分94.83.

三、存在的问题和整改情况

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

四、绩效自评结果应用情况

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。2024年我单位更加重视绩效评价，围绕指标体系进行全面绩效评价，我乡党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2024年对政府整体支出设定绩效目标评价，对各项经费进行绩效目标管理。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。编制内在职人员控制率大于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。总体执行情况良好，绩效目标执行良好。

附件：

-环县演武乡人民政府项目自评表.pdf

2024年演武乡整体自评报告.pdf

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。