环县人民政府

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县小南沟乡人民政府负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县小南沟乡人民政府内设政府机关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办。

政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作及畜牧兽医、国土等职责；公共事务服务中心主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；政务（便民）服务中心主要负责养老保险、临时救助、医疗救助、合作医疗、退役军人、卫生计生、自来水业务办理等业务综合办理；社会治安综合治理中心主要负责综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务；综合行政执法队主要负责乡级范围内执法业务活动；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；扶贫工作站主要负责脱贫攻坚全盘工作。2023年5月，我乡共有各类财政供养人员71人，其中在职67人（乡政府机关在职20人，事业单位在职47人），退休4人，县聘3人，与上年相比事业在职减少1人，主要是因为2022年事业县聘村支书退休。

（二）参照公务员法管理单位

环县小南沟乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年我单位收入预算合计2115.13万元，比2022年预算1935.77万元增加了179.36万元，增长8.5%，主要是2023年我乡人员增加，费用增加。

（二）支出预算

2023年支出2115.13万元，其中：比2022年预算1935.77万元增加了179.36万元，增长8.5%，主要是2023年我乡人员增加，费用增加。

1.一般公共服务支出1344.95万元。

2.社会保障和就业支出119.2万元。

3.卫生健康支出41.05万元。

4、节能环保支出173.72万元。

5.城乡社区支出20万元。

6.农林水支出354.6万元。

7.住房保障支出57.34万元。

8.文化旅游体育与传媒支出4.27万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2115.13万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1655.03万元,比2022年预算1059.52万元增加595.51万元,增加的主要原因是：2023年预算增加人员经费和项目资金。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出460.10万元,比2022年预算570.84万元增加110.74万元。

1、上年度项目8个，具体为：

政府向社会力量购买产业指导服务费用23.85万元；

村务监督委员会委员补贴4.8万元；

乡村道路维修6.4289万元；

  村级阵地建设补助资金5万元；

  油区管护及服务协调费3万元；

  2021年羊产业发展奖励资金6.782374万元；

  驻村工作队生活改善提升项目资金20万元；

    乡镇供热补贴资金20万元。

2、本年度项目24个，具体为：

50名退出领导岗位干部驻村生活补助4万元；

畜牧兽医站工作经费13.5万元；

锅炉改造资金80万元；

杨胡套子草原旅游开发项目50万元；

2022年乡镇职能公务费-生态环保39.2845万元；

2022年乡镇职能公务费-代表委员活动1.69609万元；2022年乡镇职能公务费-综治工作1.4452万元；

2022年乡镇职能公务费-退役军人0.6567万元；

2022年乡镇职能公务费-纪检工作0.5万元；

2022年乡镇职能公务费-人大、政协预备役0.409万元；2022年乡镇职能公务费-民政救助0.918万元；

2022年乡镇职能公务费-安全工作3.9328万元；

2022年村组干部报酬18.4172万元；

2022年村级经费（村级办公、村务监督、安全生产、残协、妇女报酬、误工补贴）45.92万元；

乡镇干部下村补助11.085万元；

村级后备干部报酬1.35万元；

50名退出领导岗位干部驻村经费2万元；

增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴10万元；

“三项基础”建设经费0.3725万元；

脱贫攻坚普查验收经费0.7507万元；

县乡村公厕建设及巷道治理6.23万元；

增减挂钩施工及奖补费69.5万元；

乡镇[街办]、行政村[社区]、乡镇政府公共洗浴设施建设项目4万元；

2022年三馆一站免费开放补助资金4.27234万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）会议接待费6.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）公用取暖费5.6万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行公务费70万元,较2022减少1万元。主要原因是人员减少，公务费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额0万元。

(4）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为889.244307万元。其中：房屋及构筑物717.3701万元，专用设备5.508万元，通用设备107.098407万元，家具、用具、装具及动植物59.2678万元。        

流动资产0万元，无形资产1元。无单价20万元以上的设备价。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目33个，涉及财政支出460.01万元，其中：一般公共预算项目33个，涉及财政支出460.01万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                  环县小南沟乡人民政府

                                                                    2023年5月11日

附件：1.环县小南沟乡人民政府2023年度部门预算公开表

      2.环县小南沟乡人民政府2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1：环县小南沟乡人民政府2023年度部门预算公开表.xls

附件2：环县小南沟乡人民政府2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls