环县人民政府

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

    一、部门职责

环县小南沟乡人民政府负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机关内设机构

环县小南沟乡人民政府内设政府机关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办。

政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作及畜牧兽医、国土等职责；公共事务服务中心主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；政务（便民）服务中心主要负责养老保险、临时救助、医疗救助、合作医疗、退役军人、卫生计生、自来水业务办理等业务综合办理；社会治安综合治理中心主要负责综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务；综合行政执法队主要负责乡级范围内执法业务活动；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；扶贫工作站主要负责脱贫攻坚全盘工作。

机构设置：环县小南沟乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：2022年7月，我乡共有各类财政供养人员75人，其中在职67人（乡政府机关在职22人，事业单位在职45人），退休4人，县聘4人，与上年相比事业在职增加1人，主要是因为2022年事业在职调动人员。

三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支情况如下：

    （一）收入预算

2022年我单位收入预算合计1935.77万元，比2021年预算1776.42万元增加了159.35万元，增长8.97%，主要是2022年我乡人员增加，费用增加。

    （二）支出预算

2022年支出1935.77万 元，其中：比2021年预算1776.42万元增加了159.35万元，增长8.97%，主要是2022年我乡人员增加，费用增加。

当年财政预算支出按照功能分类主要是：

一般公共服务支出962.85万元；

社会保障和就业支出111.95万元；

卫生健康支出39万元；

节能环保支出128.27万元；

城乡社区支出20万元；

农林水支出368.3万元。

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

“三公”经费支出情况：2022年我乡“三公经费”共支出12万元，其中公务用车维护费5万元，会议接待费7万元，没有发生因公出国费。2021年我乡“三公经费”共支出13万元，其中公务用车维护费5万元，会议接待费8万元，没有发生因公出国费。“三公经费”2022年与2021年相比减少了1万元。

五、年末结转和结余情况。

2021年结余资金305.41万 元，比2020年结余345.13万元减少了39.72万元。2021年结余按照功能分类主要是：

国防支出0.37万元；

文化体育与传媒支出0.45万元；

卫生健康支出19万元；

节能环保支出37.82万元；

城乡社区支出4万元；

农林水支出219.96万元。

 六、绩效目标完成情况。

本单位在经费使用过程中，严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部用在刀刃上。

附件一(3).xls

附件二(3).xlsx