环县文体广电和旅游局

环县四合原旅游开发办公室 2025 年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

    环县四合原旅游开发办公室负责四合原景区日常管理和维护工作。

二、机构设置情况

环县四合原旅游开发办公室是全额拨款公益一类事业单位，隶属于环县文旅局，共有在职人员 8 人，全部为事业人员。

三、部门/单位收支总体情况

2025 年部门收支总预算 139.99 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公 共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2025 年收入预算 139.99 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。 包括：

一般公共预算收入 139.99 万元， 占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0 万元， 占 0%。

（ 二）支出预算

2025 年支出预算 139.99 万元（详见部门/单位预算公开表 3）， 全部为基本支出。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 139.99 万元，包括：一般公共服 务支出 107.33 万元、社会保障和就业支出 18.18 万元、卫生健康支出 5.79 万元、住房保障支出 8.69 万元。具体安排情况如下（详见部门 （单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（ 一）基本支出

2025 年基本支出 139.99 万元， 比 2024 年预算增加 4.43 万元， 增加 3.27%，增加的主要原因是人员工资待遇提升及机关运行成本增 加。

其中：人员经费支出 116.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他  社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人 和家庭的补助等。

公用经费支出 23.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公  出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待  费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附  加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（ 二）项 目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元， 比 2024 年预算减少 0.02 万元，减少 100%，减少的主要原因是压减开支。

（ 三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2025 年预算数为 107.33 万元，比 2024 年预算增加 4.09 万元，主要原因是人员待遇提升及机关运行成本增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 11.59 万元， 比 2024 年预算增加 0.12 万元，主要原因是本年养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 5.79 万元， 比 2024 年预算增加 0.37 万元，主要原因是本年职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.8 万元， 比 2024 年 预算增加 0.01 万元，主要原因是本年工作、失业保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025 年预算数为 5.79 万元， 比 2024 年预算增加 0.05 万元，主要原  因是本年医疗保险缴费标准提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 8.69 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，主要原因是本 年预算支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、 会议费等情况

（ 一） “三公”经费情况说明

“ 三公”经费预算 5.00 万元，与 2024 年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年预算持平。 2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 5.00 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），与 2024 年预算持平。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，与 2024 年预算持平。

（ 三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，与 2024 年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 22.81 万元， 比 2024 年预算增加 2.02 万元，增加 9.72%，增加的主要原因是机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2025 年，无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2024 年末固定资产金额为 11.14 万元。主要为办公家具、电脑、 保险柜等办公设备。2025 年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

本单位 2025 年无非税收入。

（ 三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（ 四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（ 五 ）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中 共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监  督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目 标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024 年全年组织对 1 个项目支出开展绩效 运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理 部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个， 其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度减少部门预算项目 1 个， 压减率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（ 二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个，为部门 整体支出绩效，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维 度，设置二级指标 13 个、三级指标 29 个。各项绩效目标内容指向明 确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教 育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7、“ 三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维  护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务  接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

附件：1.环县四合原旅游开发办公室 2025 年预算公开表

2. 环县四合原旅游开发办公室 2025 年整体支出绩效目标 及预算项目绩效目标表

                         环县四合原旅游开发办公室 2025 年1月18日

附件1：四合原开发办预算公开表(2).xlsx

附件2：整体支出绩效目标申报表(2).xlsx