环县文体广电和旅游局

2024年度

环县全民健身活动中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县全民健身活动中心主要建立和完善全民健身计划服务体系，指导公共体育设施建设。推行全民健身计划，组织开展群众性体育活动、群众体育骨干培训和国民体质监测工作；负责环县体育彩票的发行宣传工作和体育彩票公益金的规范使用。组织参加和举办全国、全省、全市、全县综合性运动会和上级委托的体育竞赛，指导开展行业性运动会。开展全县业余训练和体育后备人才培养工作，协同推进青少年体育发展和学校体育工作。承担县体育总会工作。管理和维护县体育场正常运行。

二、机构设置

环县全民健身活动中心内设综合股，群众体育股，竞赛训练股，青少年体育股，后勤股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为488.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加153.05万元，增长45.69%，主要原因是当年体育彩票公益金下达增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计488.04万元,其中：财政拨款收入488.04万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计488.04万元,其中：基本支出144.29万元,占29.57%；项目支出343.75万元,占70.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为488.04万元。与上年相比,各增加153.54万元，增长45.90%。主要原因是当年体育彩票公益金下达增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.52万元,较上年决算数增加29.45万元，增长15.57%。主要原因是文化旅游与传媒支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出187.86万元，占85.97%；社会保障和就业支出12.34万元,占5.65%；卫生健康支出6.37万元,占2.91%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出3.96万元,占1.81%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出8.01万元,占3.66%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.00万元,支出决算为218.52万元,完成年初预算的112.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为195万元,支出决算为218.5万元,完成年初预算的112.06%,决算数等于预算数的主要原因是项目增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为161.43万元,支出决算为187.86万元,完成年初预算的116.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为17.82万元,支出决算为12.34万元,完成年初预算的69.23%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费低于预算。

9．卫生健康支出年初预算数为6.24万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的医疗保险缴费高于预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的395.60%,决算数大于预算数主要原因是项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为8.52万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的93.99%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.29万元。其中：

人员经费124.17万元,较上年决算数增加2.77万元，增长2.28%,主要原因是落实缴纳在职职工养老保险。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.12万元,较上年决算数增加4.71万元，增长30.55%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途“办公费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入269.52万元,本年支出269.52万元,年末结转和结余0.00万元,项目按期完成支付落实到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为3.30万元,决算数小于预算数，本部门共有车辆1辆，主要用于国民体质监测和体育场地调查统计。2024年体育场地普查范围减小，公车使用率降低。燃油费较少。较上年决算数减少0.70万元，下降17.54%,2024年体育场地普查范围减小，公车使用率降低，燃油费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.30万元,决算数小于预算数2024年体育场地普查范围减小，公车使用率降低。燃油费较少。较上年决算数减少0.70万元，下降17.54%,2024年体育场地普查范围减小，公车使用率降低。燃油费较少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.30万元,决算数小于预算数，2024年体育场地普查范围减小，公车使用率降低。燃油费较少。较上年决算数减少0.70万元，下降17.54%,2024年体育场地普查范围减小，公车使用率降低。燃油费较少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.85万元,较上年决算数增加2.85万元，增长100%,主要原因是我单位举办国家三级社会体育指导员技术等级培训业务。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要用于国民体质监测和体育场地调查统计，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个2024 年初预 算数 390 万元，全年预算数 922 万元，全年执行数 488 万元，执行率 53%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标项目总体完成的情况较好，立项依据充分预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映毛井镇全民健身中心(文体综合服务）建设项目、南广场职能健身路径项目等4个项目绩效自评结果。

1.“毛井镇全民健身中心(文体综合服务）建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资200万元，到位资金200万元，到位资金支付200万元，省级体彩公益金支付率为100%，不存在拖欠、截留、挤占、挪用、虚列、虚报冒领彩票公益金和改变彩票公益金适用范围等情况。环县毛井镇全民健身中心（文体综合服务）建设项目资金经过自评，按照设定的绩效目标均已全部完成，未发现问题。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度毛井镇全民健身中心（文体综合服务）建设项目绩效自评得分为97分，其中：预算执行7分、产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

3. “西山公园登山步道”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目总投资100万元，到位资金100万元，到位资金支付0元，省级体彩公益金支付率为0%，不存在拖欠、截留、挤占、挪用、虚列、虚报冒领彩票公益金和改变彩票公益金适用范围等情况。环县西山公园登山步道项目资金经过自评，未发现问题。

.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度环县西山公园登山步道项目0分。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看：一是严格执行行政事业单位财务管理制度和资产管理制度，按要求完成财政收支、政府采购、国有资产管理等工作；二是专款专用，完成中央、省、市级财政项目支出；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。评价中发现的问题及原因是：预算编制科学性和执行力度有待提高。下一步改进措施是：提高预算编制水平，细化预算项目，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县全民健身活动中心决算公开表(1).xlsx

环县全民健身活动中心项目绩效自评表(1).pdf

环县全民健身活动中心整体支出绩效自评报告(1).pdf