环县文体广电和旅游局

2024年度

环县文体广电和旅游局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为了贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

文旅局本级机关共设置8个股室，分别是人秘股、规划财务股、文化艺术股、广播电视股、市场管理股、非遗和文物保护股、体育股、旅游股，核定行政编制11人，事业编制21人。

下属副科级事业单位4个，博物馆，核定事业编制8名；文化馆，核定事业编制11名；图书馆，核定事业编制11名；非遗中心，核定事业编制10名；2023年，无下属企业。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2798.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加708.66万元，增长33.91%，主要原因是项目资金下达。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2798.65万元,其中：财政拨款收入2798.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2798.65万元,其中：基本支出614.59万元,占21.96%；项目支出2184.07万元,占78.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2798.65万元。与上年相比,各增加708.66万元，增长33.91%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2743.08万元,较上年决算数增加704.29万元，增长34.54%。主要原因是文旅产业融合发展等方面资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2743.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.54万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出2424.79万元，占88.40%；社会保障和就业支出65.34万元,占2.38%；卫生健康支出25.55万元,占0.93%；农林水支出192.28万元,占7.01%；住房保障支出33.57万元,占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4453.51万元,支出决算为2743.08万元,完成年初预算的61.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度中途新增政策性任务或重点项目；人员经费的刚性增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4083.29万元,支出决算为2424.79万元,完成年初预算的59.38%,决算数小于预算数的主要原因是大型项目延期或取消；预算编制时预留了不可预见费，但实际未全部使用；厉行节约，压减了相关活动开支。

3．社会保障和就业支出年初预算数为81.63万元,支出决算为65.34万元,完成年初预算的80.04%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，导致社保缴费基数减少。

4．卫生健康支出年初预算数为28.81万元,支出决算为25.55万元,完成年初预算的88.69%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动医疗保险缴费基数减少。

5．农林水支出年初预算数为222.03万元,支出决算为192.28万元,完成年初预算的86.60%,决算数小于预算数的主要原因是部门承担的涉农类项目资金支付进度未达预期。

6.住房保障支出年初预算数为37.74万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.59万元。其中：

人员经费540.75万元,较上年决算数减少8.12万元，下降1.48%,主要原因是在职人员转退休、人事调动减员，以及根据政策要求统一压减人员类项目支出等。

公用经费73.84万元,较上年决算数增加30.70万元，增长71.16%,主要原因是业务活动增加导致的办公成本上涨、因物价等因素调整的定额标准，以及落实新任务而追加的专项工作经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入55.58万元,本年支出55.58万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出73.84万元,机关运行经费较上年决算数增加30.70万元，增长71.16%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护经费增加。

本年度会议费支出0.64万元,较上年决算数增加0.64万元，增长100%,主要原因是文化旅游会议增多。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元，增长100%,主要原因是文化旅游培训会增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计211.07万元,其中：政府采购工程支出152.63万元、政府采购服务支出58.44万元。授予中小企业合同金额211.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.44万元,占政府采购支出总额的27.69%。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金2471.27万元,占一般公共预算项目支出总额的90.09%。对2024年度体育事业的彩票公益金支出和地方旅游开发项目补助等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金55.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

环县文体广电和旅游局整体支出2798.65万元，以满足人民群众日益增长的精神文化需求为目标，以推动文体广电旅游事业产业高质量发展为主线。1.提升公共服务效能；2.保障安全播出；3.促进文旅融合；4.加强文化遗产保护利用。为加强资金的使用管理我局严格按照环县财政局下发的文件在实施过程中厉行节约， 反对铺张浪费，使资金最大限度地发挥作用。严格控制经费支出，总支出未超出预算；进一步改善了办公条件，创新工作方法，提升服务效能，逐步推进环县红色文化旅游开发工作，坚决走好特色旅游聚气之路，稳步推进环县文旅融合发展。基本完成了年度各项绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

环县文体广电和旅游局2024年部门整体绩效表现良好。部门能够有效履行核心职能，圆满完成年度重点工作任务，财政资金使用效益显著，为丰富人民群众文化生活、促进全县文体广电和人旅游事业产业高质量发展做出了积极贡献。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县文体广电和旅游局（本级最终）.xlsx

环县文体广电和旅游局部门整体支出绩效自评报告绩效自评表-.pdf

项目绩效自评表(1).pdf

环县文体广电和旅游局（汇总）部门整体支出评价报告.pdf