环县文体广电和旅游局

2023年度

环县文化馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

文化馆作为政府职能部门，处于文化建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

二、机构设置

我单位只有“环县文化馆”一个编制机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为326.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.19万元,增长108.98%,

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计326.35万元,其中：财政拨款收入326.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计326.35万元,其中：基本支出194.65万元,占59.64%；项目支出131.70万元,占40.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为326.35万元。与上年相比,各增加170.19万元,增长108.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出326.35万元,较上年决算数增加170.19万元,增长108.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出326.35万元，文化旅游体育与传媒支出263.39万元，占80.71%；社会保障和就业支出17.40万元,占5.33%；卫生健康支出6.87万元,占2.1%；农林水支出1.00万元,占0.31%；住房保障支出8.38万元,占2.57%；其他支出29.32万元,占8.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.38万元,支出决算为326.35万元,完成年初预算的74.11%。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为407.39万元,支出决算为263.39万元,完成年初预算的64.65%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.35万元,支出决算为17.40万元,完成年初预算的94.82%。

3．卫生健康支出年初预算数为6.55万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的104.89%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。

5．住房保障支出年初预算数为8.10万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的103.48%。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.65万元。其中：

人员经费148.84万元,较上年决算数增加30.07万元,增长25.32%。

公用经费45.81万元,较上年决算数增加35.16万元,增长330.09%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元，较上年决算数增加0.23万元,增长6.0%，

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加0.23万元,增长6.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加0.23万元,增长6.0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出19.72万元,较上年决算数增加19.72万元,增长%,本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.12万元,下降85.71%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一辆车属于省文化和旅游厅赠送。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

二、绩效自评结果

见附表

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

文化馆部门整体支出绩效目标表.pdf

环县文化馆决算提取数据.pdf

部门整体绩效目标表（文化馆）.pdf

整体绩效目标报告（文化馆）.pdf