环县文体广电和旅游局

2023年度

环县图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）保存人类文化遗产。 图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）传递科学情报。 传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。 （4）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。 另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能： （5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为319.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加126.97万元,增长65.83%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计319.86万元,其中：财政拨款收入319.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计319.86万元,其中：基本支出201.46万元,占62.98%；项目支出118.40万元,占37.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为319.86万元。与上年相比,各增加126.97万元,增长65.83%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出319.86万元,较上年决算数增加126.97万元,增长65.83%。主要原因是项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出319.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出286.21万元，占89.48%；社会保障和就业支出14.19万元,占4.44%；卫生健康支出8.20万元,占2.56%；农林水支出1.00万元,占0.31%；住房保障支出10.27万元,占3.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.37万元,支出决算为319.86万元,完成年初预算的98.01%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为285.26万元,支出决算为286.21万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.26万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的63.73%,决算数小于预算数的主要原因是各项保险支出比年初预算少。

3．卫生健康支出年初预算数为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。

5．住房保障支出年初预算数为10.64万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出201.46万元。其中：

人员经费182.18万元,较上年决算数增加31.45万元,增长20.86%,主要原因是人员工资增加，各类保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.28万元,较上年决算数增加0.47万元,增长2.54%,主要原因是新增人员，业务扩大，从而增加了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、劳务费、工会经费、福利费、维修费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,与上年度持平

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位日常处理公务，开展全民阅读活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金118.4万元,占一般公共预算项目支出总额的37.02%。从评价情况来看,项目各项工作均按照要求组织实施，指标均达到相关要求，较好地完成了项目任务要求和绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映《智慧阅览室建设》《南区分馆运行专项》《图书购置经费》《2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金》《免费开放县级配套资金》《文化共享工程县级支中心配套经费1》《2023年县直单位驻村干部补助经费1》等7个项目绩效自评结果。

1. 《智慧阅览室建设》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.51万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标、满意指标基本达到。   

2. 《南区分馆运行专项》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成,部分指标超额完成。

3. 《图书购置经费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.1万元,执行数为27.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成,部分指标超额完成。

4.《2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金》根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为26.5万元,执行数为26.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标、满意指标基本达到。

5. 《免费开放县级配套资金》根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标、满意指标基本达到。

6. 《文化共享工程县级支中心配套经费1》根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标、满意指标基本达到。

7. 《2023年县直单位驻村干部补助经费1》根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标、满意指标基本达到。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果为良好

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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环县图书馆部门整体支出绩效自评报告.pdf

图书馆项目自评表、整体自评表、上级转移支付自评表_20240429153417.pdf

图书馆项目支出绩效自评报告.pdf

项目自评表、整体自评表、上级转移支付自评表_20240429153417.pdf

项目支出绩效自评报告.pdf