环县文体广电和旅游局

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县非物质文化遗产保护中心的部门职责（1）保存非物质文化遗产， 环县非物质文化遗产保护中心的产生，是保存人类非物质文化遗产的需要。为有了环县非物质文化遗产保护中心这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者等非物质文化遗产得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展非物质文化遗产宣传教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，非物质文化遗产产生于人民百姓当中，并为人民大众服务。 （3）开展非遗传承人（道情皮影戏为主）传承工作。通过科学的方法以，以政府为主导，人民大众广泛参与，共同开展传承人传承培养工作。 （4）开展传承人培训。 非物质文化遗产是一种特殊的文化遗产，在提高全民保护意识的同时，要加强对非遗项目（如道情皮影戏）培训力度，使活态传承更加有朝气，更有富有新意。（5）环县非物质文化遗产保护中心作为一个文化保护机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能，即提供文化娱乐。环县非物质文化遗产保护中心提供的文化服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。环县非物质文化遗产保护中心是事业单位，隶属环县文体广电和旅游局，核定事业编制11名，我单位为纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

二、机构设置

环县非物质文化遗产保护中心为独立编制机构，共核定事业编制10人，2022年末实有财政供养人员36人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表Z01)

二、收入决算表(见附表Z03)

三、支出决算表(见附表Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表Z01_1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为612.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.79万元,增长28.46%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计612.86万元,其中：财政拨款收入612.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计612.86万元,其中：基本支出463.85万元,占75.69%；项目支出149.01万元,占24.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为612.86万元。与上年相比,各增加135.79万元,增长28.46%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.86万元,较上年决算数增加135.79万元,增长28.46%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出490.95万元，占80.11%；社会保障和就业支出56.56万元,占9.23%；卫生健康支出30.19万元,占4.93%；节能农林水支出1.00万元,占0.16%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出34.15万元,占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.42万元,支出决算为612.86万元,完成年初预算的133.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为352.31万元,支出决算为490.95万元,完成年初预算的139.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为55.04万元,支出决算为56.56万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为22.76万元,支出决算为30.19万元,完成年初预算的132.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为2.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的50.0%,决算数小于预算数的主要原因是驻村人员未报销经费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为26.31万元,支出决算为34.15万元,完成年初预算的129.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出463.85万元。其中：

人员经费444.74万元,较上年决算数增加100.91万元,增长29.35%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.11万元,较上年决算数增加5.82万元,增长43.77%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、印刷费、委托业务费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金147万元,占一般公共预算项目支出总额的24.31%。2023年度在县委、县政府及文旅局的坚强领导下，我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映岗位合同工工资等2个项目绩效自评结果。

1.“岗位合同工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年艺龙演艺公司合同工工资项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评；二是保障我公司聘用人员合法权益，公司现有合同工75人，全年工资总额242.19万元，加班补助69万元，该项目完成其中100万元。发现的主要问题及原因：一是由于客观条件的限制，部分项目实施进度受到影响；二是部分工作人员的专业素质和工作能力有待提高。下一步改进措施：一是加强与相关部门的沟通协调，确保项目实施顺利；二是加强工作人员的专业培训和素质提升。

2.“2023年国家级项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施制度完善。明确职责、专款专用；二是非物质文化遗产保护传承工作有效开展。发现的主要问题及原因：一是规范账务处理，提高财务信息质量；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。下一步改进措施：一是规范账务处理，提高财务信息质量；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。2023年国家级项目资金项目绩效自评情况：部门运行工作质量达标率98%，基本支出预算执行100%。  

三、部门绩效评价结果

2023年度在县委、县政府及文旅局的坚强领导下，我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

  第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年决算公开-环县道情皮影保护中心.pdf

16关于2023年部门整体支出绩效自评报告（非遗中心）(1).pdf

环县道情皮影保护中心.pdf