环县人民政府

环县人民医院2024年部门整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

环县人民医院成立于1950年，占地面积18289平方米，业务面积25000平方米。医院现有职工720人，编制床位500张，年门诊量达到30万余（次），住院病人1.8万余人次，手术3500余例。医院设置临床、医技、行政职能科室55个。建成病理、心电、检验、影像、消毒供应五个县域医学中心。自医院成立之初,坚守“救人为本、质量为根、诚信待患、和谐发展”的服务理念,遵循“争做行业典范，打造一所绿色、人文、科技的现代化综合性医院”的愿景,秉承“精医博爱、德济沧海”的院训，一步一个脚印，踏实奋进，经过七十年发展的环县人民医院，已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性医院,并于2021年被甘肃省卫健委授予“三级乙等”医院。

二、部门整体收入情况

2024年度总收入6002.48万元：其中年初结转1649.59万元，当年财政补助收入4352.89万元。按照收入类别分类：基本收入3407.61万元，项目收入945.28万元。

三、部门整体支出情况

2023年度总支出5325.99万元。其中：基本支出3407.61万元，包括津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。项目支出1918.38万元。2023年中央转移支付重大传染病防控经费支出0.856万元、2023年新冠肺炎应急救治能力提升项目中央基建投资资金支出2.33万元、2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金支出63.16万元、2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金支出65.05万元、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出44万元、2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升支出427.05万元、医疗服务能力提升项目支出141.8万元、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金支出273.66万元。2023年公立医院改革与高质量发展示范项目市级补助资金支出648万元/2024年天津市东西部协作资金188.38万元、2024年以来服务与保障能力提升4.3万元、2024年年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金支出24.85万元、2024年中央财政重大传染病防控经费15.05万元，项目资金结余418.07万元。

四、按项目分类自评情况

为加强单位预算项目绩效自评工作，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等办法的规定，根据预算管理工作的总体要求，全面实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，自评项目共计16个.

五、项目绩效目标完成情况

1、2023年人员经费共3407.61万元，发放263名正式职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等、1名离休人员的离休费、4名遗属的生活补助。支付率完成100%，职工满意度100%。

2、2024年中央财政重大传染病防控经费（县级定点医疗机构分子生物学耐药检测能力提升）项目补助资金支出15.05万元。 通过为检验科、感染科疾病提供一流设备支持，加强人员培训，强化专业人员业务能力。实现医院具备结核病的综合诊疗能力，为结核患者提供更加优质，全面的医疗服务。购置设备1台、中标采购价275000元，试剂在阳光平台点配，阳采编码SJ00093952，购置试剂产品规格：50人份/盒，阳采价格17000元/盒，购置试剂221人份，共计340*210=75140元，合计350140元。分子耐药检测设备相关实验室操作人员培训率≧96%，病原学阳性肺结核患者标本送检率≧98%、设备购置验收通过率≧99%、分子耐药检测设备采购到位率≧100%、培训合格率≧98%、资金下达及时率≧100%、基本实现医院具备结核病的综合诊治能力和结核病规范治疗、群众对象满意率≧96%、。

3、2023年中央转移支付重大传染病防控经费支出0.856万元，用于人员进修培训。业务培训人次15人次、培训合格率100%、项目完成为率100%。

4、2023年新冠肺炎应急救治能力提升项目中央基建投资资金支出2.33万元。购置医疗设备23台、设备购置验收通过率100%、计划工作完成率100%、资金下达及时性100%、项目成本72万元、23年实际支付69.6751万元、质保金2.33万元。医务人员满意度100%。

5、2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金支出63.16万元，支付传染楼装饰及发热门诊款，及时解决患者住院床位紧缺问题，计划完成工作进展100%，有效的提升了医疗收入，基本改善基层医疗机构就医环境。群众满意度≧90%。

6、2022年、2023年中央转移支付医疗服务与保障能力支出427.05万元。按照庆阳市卫健委、环县卫健局的相关通知要求，为了支持县人民医院医疗机构能力建设，以临床专科建设为基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟建设、远程医疗协作网络建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县医院医疗服务体系，提高县域就诊率。支持国家乡村振兴重点帮扶县医院1数、重症病房卫生间改造完成150平米、病房监护室屋顶完成450平米、培训人数22人、购置设备22台、资金到位率100%、设备购置验收通过率100%、工程验收通过率100%、计划工作完成100%、患者满意度≧95%、医务人员满意度≧93%。

7、医疗服务能力提升项目支出141.8万元。购置设备2台、业务培训人次≧50人次、资金到位率100%、培训合格率100%、支付及时性100%、计划工作完成100%、有效提升机构医疗收入、医务人员满意度≧93%。

8、2024年中央财政重大传染病防控经费（县级定点医疗机构分子生物学耐药检测能力提升）项目支出15.05万元，过为检验科、感染科疾病提供一流设备支持，加强人员培训，强化专业人员业务能力。实现医院具备结核病的综合诊疗能力，为结核患者提供更加优质，全面的医疗服务，购置耗材及试剂及设备。购置耗材及试剂6.8万元，购置设备成本27.5万元，市级支付8.25万元，其余的财政紧张暂时未支付。设备验收合格率≥98%，基本实现医院具备结核病的综合诊疗能力，患者的满意度≥95%。

9、2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助（县级公立医院取消药品加成省级补助）支付65.05万元。县级公立医院取消药品加成省级补助，通过继续优化医疗环境，提升医疗质量，建成为典型的三级乙类医院。减轻患者就诊负担，医疗服务能力不断提升，减少医院的成本，使公立医院公益性得到保障。被诊人员满意度≥95%。

10、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）支出4.3万元，按照国家、省级要求在全市二级及以上医疗机构完成国家传染病监测预警前置软件的部署，实现医疗机构传染病源头数据统一采集、自动采集；强化传染病实验室能力建设，按照省级要求完成市县疾控机构实验室检测质量考核，开展检测试剂评估。结合省级培训，组织完成我市基层专业人员培训任务，提升传染病疫情早期发现、准确预警能力。提升了传染病疫情早期发现、准确预警能力，确定疾控机构、医疗机构参加省级专业人员及骨干人员培训人数≥5人，部署国家传染病智能监测预警前置软件任务完成率≥90%，监测预警基层专业人员培训人数完成率≥90%，传染病应急参训人员的培训完成率≥90%，项目完成及时率≥98%，传染病疫情报告网络安全防护水平有效提升，监测预警培训学员满意度≥91%。

11、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金支出273.66万元。 支持公立医院高质量发展示范项目：以重大专科建设为依托，以信息化建立为支撑，布局高品质、智慧化的整合型医疗服务体系，强化区域性医疗中心服务能李建设，推进优质医疗资源和均衡布局。信息化建设医院1家、医疗设备购置2台、人才培训26人次、设备购置验收通过率≧98%、培训合格率≧98%、资金拨付及时性率≧95%、计划工作完成率≧98%、群众对象满意率≧92%、医务人员满意度≧90%。

六、后续工作计划

我院将严格按照上级主管部门的要求，加强财政项目资金日常监管和重点监控，让相关政策早落地、早见效，切实做好专项资金专款专用。

1.按照文件要求，积极完成项目及常规监测工作，广泛开展健康教育，提高群众的防病意识。

2.对于未支付各项项目资金，按照文件要求，落实好专项资金专款专用，确保按期完成支付。

3.增加医疗卫生健康培训次数，落实好资金实施计划，合理做好各项资金的支付工作。

环县人民医院

二0二五年二月十一日