环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

 （一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有 关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准；完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导环县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

（1）卫生健康机构

卫生健康系统下属卫生健康机构3个，分别为：环县卫生健康局、环县疾病预防控制中心、环县妇幼保健院。

（2）公立医院

卫生健康系统下属公立医院2家，分别是环县人民医院、环县中医医院。

（3）基层医疗卫生机构

卫生健康系统下属基层医疗卫生机构22家，分别是环县城关社区卫生服务中心、环县环城镇卫生院、环县曲子中心卫生院、环县虎洞中心卫生院、环县毛井中心卫生院、环县甜水中心卫生院、环县合道中心卫生院、环县木钵镇卫生院、环县洪德镇卫生院、环县山城乡卫生院、环县樊家川镇卫生院、环县八珠乡卫生院、环县天池乡卫生院、环县演武乡卫生院、环县车道镇卫生院、环县芦家湾乡卫生院、环县小南沟乡卫生院、环县罗山川乡卫生院、环县南湫乡卫生院、环县秦团庄乡卫生院、环县耿湾乡卫生院、环县耿湾乡卫生院四合塬分院。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为55153.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加31127.43万元，增长129.55%，主要原因是2024年财政供养人员保障类刚性支出增加，2024年财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47227.04万元,其中：财政拨款收入23203.44万元,占49.13%；事业收入23803.39万元,占50.40%；其他收入220.20万元,占0.47%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43935.79万元,其中：基本支出18881.06万元,占42.97%；项目支出25054.73万元,占57.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23203.46万元。与上年相比,各增加522.81万元，增长2.31%。2024年财政拨款收入支出项目增多，项目支出增加，人员刚性支出增加，支出金额较上年变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23203.46万元,较上年决算数增加522.81万元，增长2.31%。本年度行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。卫生健康支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机住房公积金、其他工资福利支出、基本公共卫生支付、基本药物制度补助、综合医改革补助、村医补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23203.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.21万元,占0.01%；社会保障和就业支出1162.73万元,占5.01%；卫生健康支出21441.05万元,占92.40%；农林水支出13.66万元,占0.06%；住房保障支出584.81万元,占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16347.54万元,支出决算为23203.46万元,完成年初预算的141.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9.60万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的12.65%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用支出，部分项目在执行过程中发生调整，导致相关支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1396.40万元,支出决算为1162.73万元,完成年初预算的83.27%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院年初有职业年金的预算，部分单位当年无退休人员。

3．卫生健康支出年初预算数为14297.37万元,支出决算为21441.05万元,完成年初预算的149.96%,决算数大于预算数的财政拨款项目支出增加。

4．农林水支出年初预算数为1.41万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的970.65%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为642.77万元,支出决算为584.81万元,完成年初预算的90.98%,决算数小于预算数的主要原因公积金每年7月份重新核定基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13914.53万元。其中：

人员经费13728.69万元,较上年决算数增加1341.33万元，增长10.83%,主要原因是本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费185.83万元,较上年决算数增加27.73万元，增长17.54%,维修维护费增加（维修院坪）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车，较上年决算数减少6.04万元，下降43.03%,响应政府过紧日子号召，2024年未进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车，较上年决算数减少5.18万元，下降39.30%,本单位2024年度无公务用车及费用，较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务用车及费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于救护车维护费，预算数的较上年决算数减少5.18万元，下降39.30%,主要原因是响应政府过紧日子号召。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的响应政府过紧日子号召，未预算公务接待费，较上年决算数减少0.86万元，下降100.00%,本单位2024年未进行公务接待，无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出199154.00元,较上年决算数增加109859.00元，增长123.03%,主要原因是上级业务科室要求，必须进行全县村医培训和财务人员培训。

2024年度本部门机关运行经费支出76.45万元,机关运行经费主要用于开支人员经费及日常公用支出，包括社会保险缴费、住房公积金、办公及印刷费、水电费、邮电费、设备购置及维修费等。机关运行经费较上年决算数减少35.28万元，下降31.58%,主要原因是资产运行维护支出增加（维修院坪）。

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数减少1.95万元，下降84.50%主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

本年度培训费支出35.94万元,较上年决算数减少64.27万元，下降64.14%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1782.92万元,其中：政府采购货物支出1443.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出339.70万元。授予中小企业合同金额821.40万元,占政府采购支出总额的46.07%,其中：授予小微企业合同金额298.57万元,占政府采购支出总额的16.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车37辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备46台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

共组织对2024年度8个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金23203.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：基本公共卫生、村医补助、基本药物制度补助、医疗改革补助项目等8个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映计划生育服务、基本公共卫生服务等8个项目绩效自评结果。

1.“计划生育服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1849800元,执行数为1786100元,完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：2024年确定的年度指标值都得到了100%的完成。一是数量指标。奖扶年度发放人数目标值1328人，实际完成1328人。独生子女伤残家庭发放人数目标值20人，实际完成20人；独生子女死亡家庭发放人数目标值46人，实际完成46人；计划生育手术并发症发放人数目标值7人，实际完成7人；失独家庭一次性补助人数目标值2人，实际完成2人；计划生育困难家庭救助人数目标值1人，实际完成1人。二是质量指标。符合条件申报对象覆盖率100%。三是时效指标。奖励和扶助资金到位率100%。四是成本指标。“五项制度”补助资金发放178.61万元。五是社会效益指标。计划生育家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。六是满意度指标。对象满意度95%以上。发现的主要问题及建议：在兑奖特扶申报对象的资格确认过程中关于“2016年1月1日之前没有违反有关计划生育法律法规和政策规定生育”“2016年1月1日之前只生育一个子女或合法收养一个子女”的认定存在困难。由于申报对象的年龄需满60周岁，孩子出生时间集中在1980至2000年，期间计划生育政策数次调整。生育史的核实、取证给基层工作人员增加了困难。建议进一步完善相关制度。计划生育奖励扶助、特别扶助资格确认不再与之前的生育政策挂钩，只对现存子女进行要求，减轻基层工作压力。

2.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140000元,执行数为140000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2024年预算和绩效目标，设置了数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、4项目标，认真开展绩效评价自评，资金支付率100%。目标人群政策知晓率90%以上；开展3岁以下婴幼儿家庭入户指导、亲子活动等线下活动12次；组织托育服务业务能力培训2次；计划生育特殊家庭日常访视4次，计划生育特殊家庭服务覆盖率达到100%，计划生育家庭满意度逐年提升。

3.“2024年离岗乡村医生工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为687600元,执行数为687600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对在环县辖区村卫生室连续工作超过5年且离岗后未被行政机关或企事业单位录用、聘任的或未领取企业职工基本养老金的60周岁及以上离退休村医，按每满一年月发放8元的标准发放工龄补助。所需资金省财政负担40%，县财政负担60%。2024年全县共有符合享受工龄补助条件的离岗乡村医生640名，工龄约176566年，由县城乡居民养老保险局发放，共发放68.76万元。

4.“2024年度乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1100400元,执行数为1100400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局于2024年1月29日向县财政局报送《关于拟分解2024年度村卫生室实施基本药物制度乡村医生省级定额补助资金的计划》（环卫发〔2024〕19号），并于县财政局联合印发了下拨资金文件。资金下拨后，县中医医院、各乡镇卫生院资金全部用于弥补在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生减少的收入。

5.“2024年度疫情防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照标准及时兑付完成2022年租用甘肃凯瑞晨航商务酒店隔离费用3万元，有效提高了企业生产积极性。社会效益：通过各项防控措施的有效实施，疫情得到有效控制，保障了公众的生命健康安全，维护了社会稳定；经济效益：减少了疫情对经济发展的负面影响，促进了企业复工复产，推动了经济社会的平稳运行；可持续影响：完善了疫情防控长效机制，提高了公共卫生应急处置能力，为今后应对突发公共卫生事件奠定了坚实基础。

6.“2024年度县直单位驻村干部省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2024年度选派驻村人员5人（耿湾乡张台村2人、万湾村2人、合道陈旗塬村1人），下达补助资金5万元，资金到位率100%，执行率100%。通过发放补助，驻村干部的工作积极性得到显著提高。帮扶村大力推进产业发展，乡村治理更加规范有序，民生、基础设施得到改善，群众满意度达到95%以上，达到了预期效果目标。发现的主要问题及建议：部分驻村干部对补助政策了解不够深入，建议加强补助政策宣传培训，定期组织驻村干部学习政策文件。 

 7.“2024年度万民低保困难老年人白内障复明工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.28分。项目全年预算数为200000元,执行数为137718.12元,完成预算的68.86%。项目绩效目标完成情况： 年初预定目标：标准补助金额为1000元/人，补助资金发放率达到100%，手术患者满意度大于95%。产出目标：手术患者复明率达到98%以上，补助资金发放及时，发放准确率达到100%。效果目标：减轻手术患者家庭负担，广泛宣传为民办实事项目，营造社会良好影响，患者满意度达到90%以上。

8.“环县八珠等三乡镇卫生院公共卫生设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为12000000元,执行数为7500200元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：新建职工周转宿舍楼一栋、综合业务楼一栋；成本指标：八珠新建职工周转宿舍楼一栋，芦家湾新建综合业务楼一栋，概算总投资1207.38万元，由于该项目未竣工，全年支付完成750.02万元；质量指标：由于该项目未竣工，所以项目验收合格率只有90%，待项目竣工后，达到100%；时效指标：项目验收时效及资金支付时效，在项目竣工后，及时验收和拨付，经济效益指标：提高卫生院医疗收入；社会效益指标：能够解决八珠、芦家湾共20个村，5731户群众就医问题，改善居民就医条件；并且人民群众的满意度大于95%。

三、部门重点绩效评价结果

我局基本完成各项绩效任务指标，唯一不足的就是部分项目当年未完成，资金执行率偏低；部分指标为上年结转结余，当年未进行资金支付，资金执行率偏低。经过严格开展自评，我单位整体绩效目标履职目标完成良好，效果明显，单位职工及社会公众满意度较上年均有提高，工作安排及日常业务工作均及时有效开展，社会效应良好，整体绩效自评得分94.62分，自评等级为优

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县卫生系统2024年决算（汇总）.pdf

卫健系统关于2024年部门整体支出绩效目标报告及自评报告.pdf

环县卫生健康局部门整体绩效评价报告及自评表.pdf