环县人民政府

2024年度

环县城关社区卫生服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县城关社区卫生服务中心主要负责提供常见病、多发病诊治、慢性病管理、康复服务等基本医疗服务；提供中医药、中医药健康教育等中医诊疗服务；负责疾病预防、健康教育、妇幼保健、老年人健康管理等公共卫生工作，建立并管理居民健康档案，定期进行健康评估，提供家庭医生签约服务，进行长期健康管理，同时提供计划生育政策咨询和技术指导、避孕药具免费发放等计划生育服务，突发公共卫生事件应对、急救服务等应急处理服务、及时上报传染病等疫情信息；提供心理咨询、精神疾病管理等精神卫生服务。

二、机构设置

环县城关社区卫生服务中心占地1422.32㎡，业务使用面积3454㎡（其中：青贸楼2076㎡，南站859㎡，北站519㎡），下设南、北两个服务站，北站加挂环洲故城医务室牌子。共设置床位75张（南、北站各10张）。设有公共卫生、全科医疗、中医康复、口腔、医技、药械、医保等职能科室13个。

中心共有事业编制25个，现有在职人员39人，遗属1人；退休人员5人；临聘人员56人，公益性岗位4名，未就业高校毕业生2名。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1179.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加96.69万元，增长8.93%，主要原因：在职人员工资普调，公共卫生项目补助资金人均拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1179.86万元,其中：财政拨款收入835.83万元,占70.84%；事业收入344.03万元,占29.16%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1179.86万元,其中：基本支出566.78万元,占48.04%，项目支出269.05万元，占22.8%；事业支出344.03万元占29.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为835.83万元。与上年相比,各增加32.87万元，增长4.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出835.83万元,较上年决算数增加32.87万元，增长4.09%。主要原因：在职人员工资普调，公共卫生项目补助资金人均拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出835.83万元，社会保障和就业支出88.03万元,占10.53%；卫生健康支出711.34万元,占85.11%；住房保障支出36.47万元,占4.36%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.06万元,支出决算为835.83万元,完成年初预算的155.34%。

1．卫生健康支出年初预算数为418.47万元,支出决算为711.34万元,完成年初预算的169.99%,支出决算数大于预算数的主要原因人员工资普调后支出增加，年初部分项目资金未预算。

2．住房保障支出年初预算数为38.57万元,支出决算为36.47万元,完成年初预算的94.54%,决算数小于预算数的主要原因本年度人员调动，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出566.78万元。其中：

人员经费566.78万元,较上年决算数增加95.14万元，增长20.17%,增长原因：人员调动及普调后工资基数增加，工资及各项保险支出增加。

公用经费  我单位无三公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计57.32万元,其中：政府采购货物支出57.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,明细项目13个，涉及资金269.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,我单位基本完成各项绩效任务指标，不足的就是单位技术型人才紧缺，医疗业务用房紧缺、部分医疗设备陈旧，但单位依然紧抓医疗服务质量，提高医疗服务水平，充分发挥医共体建设的技术支持优势，为广大人民群众提供更好的医疗服务。自评等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了基本药物制度补助资金项目、基本公共卫生项目、疫情防控劳务补助项目、“甘肃方剂”中药饮片采购项目、医疗服务能力提升项目等6类13个明细项目绩效自评结果。

1.“基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,明细项目2个，项目绩效自评得分：1.拨付40.65万元，得分为92.99分；2.拨付4.31万元得分为93.98分。项目全年预算数为44.96万元,执行数为44.96万元,3.完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算范围内保障临聘人员合理收入；二是实施基本药物零差率销售，进行院内价格公示。发现的主要问题及原因：基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足；下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，进一步加强队伍服务能力建设，认真做好人员相关知识的培训工作，全面提升整体素质和综合服务能力。

2.“基本公共卫生及卫生计生事业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,明细项目7个，项目绩效自评得分：1.拨付基本公共卫生补助资金130.25万元，得分为85.31分；2.拨付基本公共卫生补助资金8.83万元，得分为81.52分；3.拨付基本公共卫生补助资金15.75万元，得分85.41分；4.拨付基本公共卫生补助资金4.97元，得分85.42分；5.拨付基本公共卫生补助资金1.56万元，得分84.48万；6.拨付基本公共卫生补助资金1.5万元，得分85.41分;7.拨付计生卫生事业发展补助资金0.67万元，得分90.99分。项目全年预算数为163.53万元,执行数为163.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 1.居民健康档案规范管理：我辖区常住人口16774人，居民建档16649人，建档率达到99.25%；2.预防接种：新生儿建卡1048人，共接种一类疫苗25597针次；3.儿童健康管理服务：0-6岁儿童健康管理2051人，管理率99.08%，完成15所幼儿园儿童体检5343人；4.孕产妇保健管理：孕产妇建卡220人，孕产妇健康管理275人，管理率100%，访视率达到93%；5.老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理：截至12月底全镇共筛查出高血压患者1744人，管理1918人，规范管理率99.9%。Ⅱ型糖尿病人263人，管理576人，规范管理率99.65%。严重精神障碍患者70人，管理56人，规范管理率100%；6.中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨识和中医健康指导，完成1916名65岁以上老年人和1642名0-36月龄儿童中医药健康指导。加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率；7.其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。发现的主要问题及原因：目前我中心基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员业务能力与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：1.强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工；2.加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力；（三）加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来；（四）严格绩效考核确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

3.“疫情防控劳务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位医疗服务质量提升；二是提高服务群众满意度。发现的主要问题及原因：目前我单位疫情防控劳务补助项目资金支付良好。但是我单位聘用人员较多，单位运行成本大。下一步，将认真做好以下两个方面的工作：（一）加强医疗队伍服务能力建设；（二）提高单位医疗服务能力。

4.“甘肃方剂中药饮片采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为1.13万元,执行数为1.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成免费发放“甘肃方剂”的中药饮片。发现问题及原因：目前我单位“甘肃方剂”中药饮片采购项目资金支付良好。但是我单位免费发放中药饮片成本支付尚有缺口。下一步，将继续认真做好以下工作：积极衔接主管局，对接相应财政资金，加强免费发放中药饮片缺口资金的支付。

5.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效（两笔）自评均得分为92.32分。项目全年预算数为13.47万元,执行数为13.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.单位严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。2.实行药品零差率销售政策，并实行药品集中采购统一配。3.推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。发现的主要问题及原因：目前我单位基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。人员不足，需提升医疗服务能力。下一步改进措施将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：（一）强化项目服务的组织管理完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。（二）进一步加强队伍服务能力建设，认真做好人员相关知识的培训工作，全面提升队伍整体素质和综合服务能力。

6.“医疗服务能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1.拨付结转医疗服务能力提升资金10.5万元，绩效自评得分93.65万元；2.拨付医疗服务能力提升资金60万元，自评得分87.17分。项目全年预算数为70.5万元,执行数为37.56万元,完成预算的53.28%。项目绩效目标完成情况：为进一步完善基层医疗卫生服务体系，持续提升社区医疗卫生综合服务能力，满足基层人民群众健康服务需求，通过重点发展卫生院特色科室建设口腔科与中医科，并将项目资金合理使用于配置本学科适宜的设备采购及人才培养及相关科室医疗服务能力的提升，最大限度地提高资金使用效率，使我院诊疗效率和水平显著提升，基本满足基层人民群众安全、便捷、满意的医疗健康服务需求。发现的主要问题及原因：目前我单位医疗服务能力提升项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题需继续改进。下一步改进措施：1.强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制；2.进一步加强医疗队伍服务能力建设，做好医务人员相关知识的培训工作，全面提升医务人员整体素质和综合服务能力。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县城关社区卫生服务中心2024年部门决算公开报表.xlsx

环县城关社区卫生服务中心2024年绩效自评表.zip

环县城关社区卫生服务中心2024年项目绩效自评报告（1）zip

环县城关社区卫生服务中心2024年项目绩效自评报告（2）zip