环县人民政府

2024年度

环县卫生健康局（本级）部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县卫生健康局主要职责职能有：

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

2.协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

9.拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

二、机构设置

环县卫生健康局内设人秘股（安监股）、规划与信息股、卫生法制和监督股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、医政医管股（健康权益股、卫生应急办）、疾控妇幼股、基层卫生健康股、中医股、宣传科技股（健康教育所）、人口监测与老龄健康股、财务内审股（基层医疗卫生机构财务核算中心），局机关挂靠(隶属)事业单位4个，分别是县爱卫办、县计生协会、县健康教育所和县卫生应急办。

环县卫生健康局属于一级预算单位。2024 年年末实有人数 38 人， 其中行政人员 16 人，事 业人员 20 人，岗位合同工 2 人。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件，表格以附件形式上传。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22108879.09元。与上年度相比,收、支总计各减少6401766.68元，下降22.45%，主要原因是因人员减少，人员经费收入减少；因财政吃紧，压减基本支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22108688.64元,其中：财政拨款收入22108688.64元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22108879.09元,其中：基本支出6771998.97元,占30.63%；项目支出15336880.12元,占69.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为22108879.09元。与上年相比,各减少4073147.18元，下降15.56%，主要原因是人员变动及缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22108879.09元,较上年决算数减少4073147.18元，下降15.56%，主要原因是财政吃紧，缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22108879.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12140.00元,占0.05%；社会保障和就业支出687587.02元,占3.11%；卫生健康支出20981331.07元,占94.90%；农林水支出62500.00元,占0.28%；住房保障支出365321.00元,占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19225542.65元,支出决算为22108879.09元,完成年初预算的115.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为16000.00元,支出决算为12140.00元,完成年初预算的75.88%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召，缩减公共服务支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为987910.09元,支出决算为687587.02元,完成年初预算的69.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保障支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为17756460.72元,支出决算为20981331.07元,完成年初预算的118.16%,决算数大于预算数的主要原因是基层卫生院基础设施建设增加（八珠、芦家湾乡镇卫生院建设）。

18．住房保障支出年初预算数为465171.84元,支出决算为365321.00元,完成年初预算的78.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6771998.97元。其中：

人员经费6007540.54元,较上年决算数减少573278.21元，下降8.71%,主要原因是人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费764458.43元,较上年决算数增加180406.82元，增长30.89%,主要原因是维修维护费增加（维修院坪）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未预算公务接待费,较上年决算数减少8628.00元，下降100.00%,主要原因是响应政府过紧日子号召，2024年未进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无因公出（国）境人员及费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车及费用，较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务用车及费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务用车及费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召，未预算公务接待费，较上年决算数减少8628.00元，下降100.00%,主要原因是本单位2024年未进行公务接待，无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出764458.43元,机关运行经费主要用于开支人员经费及日常公用支出，包括社会保险缴费、住房公积金、办公及印刷费、水电费、邮电费、设备购置及维修费等。机关运行经费较上年决算数增加180406.82元，增长30.89%,主要原因是资产运行维护支出增加（维修院坪）。

本年度会议费支出3580.00元,较上年决算数减少14720.00元，下降80.44%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

本年度培训费支出199154.00元,较上年决算数增加109859.00元，增长123.03%,主要原因是上级业务科室要求，必须进行全县村医培训和财务人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金11432018.2元,占一般公共预算项目支出总额的74.54%。组织对“计划生育服务”“基本公共卫生服务”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出11432018.2元,从评价情况来看,2024年我局基本完成重点项目绩效任务指标，唯一不足的就是部分项目当年未完成，资金执行率偏低；部分指标为上年结转结余，当年未进行资金支付，资金执行率偏低。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映计划生育服务、基本公共卫生服务等8个项目绩效自评结果。

1.“计划生育服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1849800元,执行数为1786100元,完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：2024年确定的年度指标值都得到了100%的完成。一是数量指标。奖扶年度发放人数目标值1328人，实际完成1328人。独生子女伤残家庭发放人数目标值20人，实际完成20人；独生子女死亡家庭发放人数目标值46人，实际完成46人；计划生育手术并发症发放人数目标值7人，实际完成7人；失独家庭一次性补助人数目标值2人，实际完成2人；计划生育困难家庭救助人数目标值1人，实际完成1人。二是质量指标。符合条件申报对象覆盖率100%。三是时效指标。奖励和扶助资金到位率100%。四是成本指标。“五项制度”补助资金发放178.61万元。五是社会效益指标。计划生育家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。六是满意度指标。对象满意度95%以上。发现的主要问题及建议：在对奖特扶申报对象的资格确认过程中关于“2016年1月1日之前没有违反有关计划生育法律法规和政策规定生育”“2016年1月1日之前只生育一个子女或合法收养一个子女”的认定存在困难。由于申报对象的年龄需满60周岁，孩子出生时间集中在1980至2000年，期间计划生育政策数次调整。生育史的核实、取证给基层工作人员增加了困难。建议进一步完善相关制度。计划生育奖励扶助、特别扶助资格确认不再与之前的生育政策挂钩，只对现存子女进行要求，减轻基层工作压力。

2.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140000元,执行数为140000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2024年预算和绩效目标，设置了数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、4项目标，认真开展绩效评价自评，资金支付率100%。目标人群政策知晓率90%以上；开展3岁以下婴幼儿家庭入户指导、亲子活动等线下活动12次；组织托育服务业务能力培训2次；计划生育特殊家庭日常访视4次，计划生育特殊家庭服务覆盖率达到100%，计划生育家庭满意度逐年提升。

3.“2024年离岗乡村医生工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为687600元,执行数为687600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对在环县辖区村卫生室连续工作超过5年且离岗后未被行政机关或企事业单位录用、聘任的或未领取企业职工基本养老金的60周岁及以上离退休村医，按每满一年月发放8元的标准发放工龄补助。所需资金省财政负担40%，县财政负担60%。2024年全县共有符合享受工龄补助条件的离岗乡村医生640名，工龄约176566年，由县城乡居民养老保险局发放，共发放68.76万元。

4.“2024年度乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1100400元,执行数为1100400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局于2024年1月29日向县财政局报送《关于拟分解2024年度村卫生室实施基本药物制度乡村医生省级定额补助资金的计划》（环卫发〔2024〕19号），并于县财政局联合印发了下拨资金文件。资金下拨后，县中医医院、各乡镇卫生院资金全部用于弥补在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生减少的收入。

5.“2024年度疫情防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照标准及时兑付完成2022年租用甘肃凯瑞晨航商务酒店隔离费用3万元，有效提高了企业生产积极性。社会效益：通过各项防控措施的有效实施，疫情得到有效控制，保障了公众的生命健康安全，维护了社会稳定；经济效益：减少了疫情对经济发展的负面影响，促进了企业复工复产，推动了经济社会的平稳运行；可持续影响：完善了疫情防控长效机制，提高了公共卫生应急处置能力，为今后应对突发公共卫生事件奠定了坚实基础。

6.“2024年度县直单位驻村干部省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2024年度选派驻村人员5人（耿湾乡张台村2人、万湾村2人、合道陈旗塬村1人），下达补助资金5万元，资金到位率100%，执行率100%。通过发放补助，驻村干部的工作积极性得到显著提高。帮扶村大力推进产业发展，乡村治理更加规范有序，民生、基础设施得到改善，群众满意度达到95%以上，达到了预期效果目标。发现的主要问题及建议：部分驻村干部对补助政策了解不够深入，建议加强补助政策宣传培训，定期组织驻村干部学习政策文件。 

 7.“2024年度万民低保困难老年人白内障复明工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.28分。项目全年预算数为200000元,执行数为137718.12元,完成预算的68.86%。项目绩效目标完成情况： 年初预定目标：标准补助金额为1000元/人，补助资金发放率达到100%，手术患者满意度大于95%。产出目标：手术患者复明率达到98%以上，补助资金发放及时，发放准确率达到100%。效果目标：减轻手术患者家庭负担，广泛宣传为民办实事项目，营造社会良好影响，患者满意度达到90%以上。

8.“环县八珠等三乡镇卫生院公共卫生设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为12000000元,执行数为7500200元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：新建职工周转宿舍楼一栋、综合业务楼一栋；成本指标：八珠新建职工周转宿舍楼一栋，芦家湾新建综合业务楼一栋，概算总投资1207.38万元，由于该项目未竣工，全年支付完成750.02万元；质量指标：由于该项目未竣工，所以项目验收合格率只有90%，待项目竣工后，达到100%；时效指标：项目验收时效及资金支付时效，在项目竣工后，及时验收和拨付，经济效益指标：提高卫生院医疗收入；社会效益指标：能够解决八珠、芦家湾共20个村，5731户群众就医问题，改善居民就医条件；并且人民群众的满意度大于95%。

三、部门重点绩效评价结果

我局基本完成各项绩效任务指标，唯一不足的就是部分项目当年未完成，资金执行率偏低；部分指标为上年结转结余，当年未进行资金支付，资金执行率偏低。经过严格开展自评，我单位整体绩效目标履职目标完成良好，效果明显，单位职工及社会公众满意度较上年均有提高，工作安排及日常业务工作均及时有效开展，社会效应良好，整体绩效自评得分93.37分，自评等级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年环县卫生健康局（本级）决算公开报表.xlsx

2024年环县卫生健康局（本级）绩效自评表.zip

2024年环县卫生健康局（本级）绩效自评报告.zip