环县人民政府

2024年度

环县小南沟乡卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县小南沟乡卫生院主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。

环县小南沟乡卫生院内设12个科室，分别为：综合门诊、中医门诊、西药房、中药房、收费室、医保室、B超室、放射室、护理部、抢救室、公共卫生科、检验室。村所12个，分别是小南沟村、许掌村、李塬村、陈掌村、李上山村、丁寨柯村、连川村、杨胡套子村、天子渠村、粉子山村、燕麦掌村、汪天子村。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详情见附件

二、收入决算表

详情见附件

三、支出决算表

详情见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详情见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详情见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详情见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详情见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为450.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少107.87万元，下降19.32%，主要原因是2024年度财政拨款收入减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计450.56万元,其中：财政拨款收入434.40万元,占96.41%；事业收入16.16万元,占3.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计450.56万元,其中：基本支出296.56万元,占65.82%；项目支出154.00万元,占34.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为434.40万元。与上年相比,各减少30.87万元，下降6.63%。主要原因是2024年度财政拨款收入减少，事业收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.40万元,较上年决算数减少30.87万元，下降6.63%。2024年度财政拨款项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.07万元,占6.46%；卫生健康支出386.60万元,占89.00%；住房保障支出19.73万元,占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.92万元,支出决算为434.40万元,完成年初预算的157.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.61万元,支出决算为28.07万元,完成年初预算的65.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为212.94万元,支出决算为386.60万元,完成年初预算的181.56%,决算数大于预算数的主要原因是2024年财政拨款项目收入增加

3．住房保障支出年初预算数为20.37万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的96.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出296.56万元。其中：

人员经费296.56万元,较上年决算数增加32.03万元，增长12.11%,主要原因是2024年新增定向村医2人，调入2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于120院前急救和医疗用途，离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金137.84万元,（1）基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金98.19万元，支付98.19万元，支付率100%。（2）国家基本药物制度补助项目：下达资金12.18万元，支付12.18万元，支付率100%。其中下达村卫生室5.74万元，已全部下达到村卫生室。（3）2024年乡村医生省级定额补助资金下达5.04万元，已支付5.04万元。支付率100%.（4）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：下达资金13.23万元，支付资金13.23万元。支付率100%。（5）特岗全科医生劳务费，下达资金8万元，支付8万元，支付率100%。（6）医疗服务能力提升项目：下达资金1.2万元，支付1.2万元，支付率100%。2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金等6个项目效自评结果。

1.“2024年基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为98.19万元,执行数为98.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了居民的健康意识；二是有效降低了特定疾病的发病率。发现的主要问题及原因：一是个别指标完成质量不高；二是基层医疗卫生人员数量不足，专业素质不高，缺乏公共卫生专业人才和临床业务骨干，制约了基本公共卫生服务的开展。三是信息化支撑薄弱，健康档案与医院诊疗信息互通共享率低，存在“信息孤岛”，影响服务连续性。下一步改进措施：一是加强队伍建设，通过公开招聘、定向培养补充基层公共卫生专职人员，制定优惠政策，吸引和留住优秀医疗卫生人才到基层工作；二是加强对村卫生室督导检查。三是加大培训与宣传力度，四是完善绩效考核机制，五是推进信息化建设，实现健康档案、诊疗数据实时共享，提升服务效率。2024年基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优。

2.“2024年基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为12.18万元,执行数为12.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用药负担持续下降；二是服务能力稳步提升；三是就医体验不断优化。发现的主要问题及原因：一是药品配备结构性失衡：特别村卫生室基本药物配备品种虽达标，但针对儿童、老年人的特殊剂型（如颗粒剂、缓释片）及慢性病常用药规格不全；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为5.04万元,执行数为5.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用药负担持续下降；二是服务能力稳步提升；三是就医体验不断优化。发现的主要问题及原因：一是药品配备结构性失衡：特别村卫生室基本药物配备品种虽达标，但针对儿童、老年人的特殊剂型（如颗粒剂、缓释片）及慢性病常用药规格不全；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）项目绩效自评情况：优。

4.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.32分。项目全年预算数为13.23万元,执行数为13.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务体系更加完善，检查结果互认畅通，优质资源下沉效率提升，远程医疗中心实现基层检查、上级诊断，群众“家门口看病”的需求得到更好的满足；二是群众就医获得感提升，分级诊疗与费用控制成效显现，群众在“家门口”就能享受优质医疗服务，就医成本与就医难度同步降低。发现的主要问题及原因：一是专业能力不足且培训滞后，出现中医科室岗位人员空缺现象；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高；三是医共体牵头医院与基层成员单位缺乏深度协作，人才下沉多为短期坐诊。下一步改进措施：一是深化医共体内部互认融合，要求医共体统一内部检查设备标准与规范操作；二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目绩效自评情况：优。

5.“特岗全科医生劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过特岗全科医生劳务补助政策，缓解了基层医生短缺问题；二是服务能力稳步提升；发现的主要问题及原因：一是全科医生整体素质和综合服务能力有待进一步提高；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正。特岗全科医生劳务费项目绩效自评情况：优。

6.“医疗服务能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.72分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是添加相关医疗设备，提升了基层医疗卫生机构医疗服务能力水平，二是派出人员进修，提升医疗服务人员素养。发现的主要问题及原因：目前我单位医疗服务能力提升项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强医疗队伍服务能力建设，做好医务人员相关知识的培训工作，全面提升医务人员整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县小南沟乡卫生院2024年决算公开表.xlsx

环县小南沟乡卫生院2024年项目评价自评表.rar

环县小南沟卫生院2024年单位整体支出绩效自评报告.pdf