环县人民政府

2024年度

环县甜水中心卫生院部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县甜水中心卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作法律法规和方针政策；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；指导全镇妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责全镇卫生监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县甜水中心卫生院为财政全额拨款事业单位。是一所一级甲等医疗卫生机构，集医疗、疾病预防、妇幼保健为一体。设有预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床业务科室。开设普通病床20张。截止2024年底卫生院共有各类财政供养人员28人，其中在职正式25人，市聘人员2人，岗位合同工1人,均为专业技术人员.实有编制数17个，在岗在编14人。

第二部分  2024年度部门决算表

       详情见附件，表格以附件形式上传。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为671.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.38万元，增长13.78%，主要原因是2024年财政供养人员保障类刚性收入、支出增加，事业收入支出增加,财政拨款项目收入、支出增加。

2024年度，本单位当年各类收入共计671.73万元，其中：财政拨款599.19万元，其他（事业）收入72.54万元。相比2023年收入590.35万元，增加8.84万元，增加1.50%。其中财政拨款收入增加了53.88万元，增加9.88%，原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目；三是事业收入增加27.50万元，下降61.06%，原因是：一方面，2024年门诊与住院接诊量增加，医疗收入增加。

2024年，本单位各类支出共计671.73万元，较2023年各类支出590.35万元,增加81.38万元，增加13.78%，其中基本支出：432.71万元，较2023年390.89万元增加41.82元，项目支出：239.01万元较2023年199.46万元增加39.55万元。支出增加原因：其原因一是因为本年度财政拨款基本支出、项目支出均增加；二是2024年事业收入增加。

本部门2024年度，年末结转和结余0万元,与2023年相比无变化.

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计671.73万元,其中：财政拨款收入599.19万元,占89.20%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入72.54万元,占10.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计671.73万元,其中：基本支出432.71万元,占64.42%；项目支出239.01万元,占35.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为599.19万元。与上年相比,各增加53.88万元，增长9.88%。主要原因是原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目；三是事业收入增加27.50万元，下降61.06%，原因是：一方面，2024年门诊与住院接诊量增加，医疗收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出599.19万元,较上年决算数增加53.88万元，增长9.88%。主要原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出599.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.73万元,占11.64%；卫生健康支出503.23万元,占83.99%；住房保障支出26.22万元,占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.38万元,支出决算为599.19万元,完成年初预算的152.71%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为62.71万元,支出决算为69.73万元,完成年初预算的111.20%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年有人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为300.18万元,支出决算为503.23万元,完成年初预算的167.65%,决算数大于预算数的主要原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目。

3．住房保障支出年初预算数为29.49万元,支出决算为26.22万元,完成年初预算的88.91%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出432.71万元。其中：

人员经费432.71万元,较上年决算数增加41.82万元，增长10.70%,主要原因是2024年人员工资调整，人员保障类支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等人员类工资支出；社会保障缴费包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金；遗属抚恤金补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额保障事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,主要用于120院前急救，离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金166.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程根据支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，所有项目完成绩效自评后上报自评结果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映等基本公共卫生，基本药物制度等11个项目绩效自评结果。

从项目绩效评价的总体结果来看，我单位自评评90以上，自评为优的一级项目9个，评分90以下，自评为良好的一级项目2个，单位总体运行状态良好。

1. “2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.11分。项目全年预算数为3.84万元,执行数为3.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入，三是及时吸收定向生村医，促使村医服务队伍年轻化，稳定和优化乡村医生队伍。

发现的主要问题及原因：目前我单位乡村医生省级定额补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。 基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：第一、强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。第二、进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。第三、严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

2.“2023年基本药物制度村医省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入，三是及时吸收定向生村医，促使村医服务队伍年轻化，稳定和优化乡村医生队伍。

发现的主要问题及原因：目前我单位乡村医生省级定额补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。 基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益 这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：第一、强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机 制，细化目标任务，严格责任分工。第二、进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。第三、严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

3.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为1.14万元,执行数为1.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零 差率销售，对基本药物价格进行院内公示。 一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医 改带来的实惠。；二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入。

发现的主要问题及原因目前我单位基本药物制度中央补助补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效 机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政 府购买服务，群众得实惠的工作目标。

4.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为13.77万元,执行数为13.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零 差率销售，对基本药物价格进行院内公示。 一定程度上减轻了 广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医 改带来的实惠。；二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入。

发现的主要问题及原因目前我单位基本药物制度中央补助补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是、强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效 机制，细化目标任务，严格责任分工。二是、进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政 府购买服务，群众得实惠的工作目标。

5.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送，三是推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。

发现的主要问题及原因：一是目前我单位基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府 购买服务，群众得实惠的工作目标。

6.“县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.7分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成供暖设施的改造，包括空气能机组和变压器的的采购、供热管线的更换，提升职工的幸福感。

7.“2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为0.146万元,执行数为0.146万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基 本药物价格进行院内公示。二是实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送三推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。

发现的主要问题及原因：目前我单位基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步， 将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

8.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为0.92万元,执行数为0.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案 的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单 位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访 记录较完整，我镇常住人口10188人，居民建档10173人，建档率达到99.85%。二是预防接种：儿童管理底册台账清晰，建证建卡率及麻 腮风疫苗的接种率均达到96%以上，规范疫苗接种及管理，截止目前，全镇在册登记儿童786人，建卡率达100%,共管 理736个案，个案完整率93.64%。全县预防接种工作质量不 断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能 结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童 纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统，新生儿建档率  100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管 理水平不断提高，住院分娩率100%,高危孕产妇58人，高危孕产妇住院分娩率100%,无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理： 各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较 前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障 碍患者规范管理率也有所上升。截止12月底全镇共筛查出  高血压患者1180人，管理1174人，规范管理率99%。Ⅱ型糖尿病人159人，管理216人，规范管理率90%。严重精神 障碍患者55人，管理61人，规范管理率100%。对辖区65 岁以上老年人进行摸底登记1058人，完成免费体检1207人，体检率达91%。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨 识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理  率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨 识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事 件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中， 结核病患者健康管理水平逐步提高卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因目前全镇基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问 题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素 质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落 实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效 机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做 好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基 本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生 服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐 步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

9.“基本公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.63分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案 的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单 位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访 记录较完整，我镇常住人口10188人，居民建档10173人，建档率达到99.85%。二是预防接种：儿童管理底册台账清晰，建证建卡率及麻 腮风疫苗的接种率均达到96%以上，规范疫苗接种及管理，截止目前，全镇在册登记儿童786人，建卡率达100%,共管 理736个案，个案完整率93.64%。全县预防接种工作质量不 断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能 结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童 纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统，新生儿建档率  100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管 理水平不断提高，住院分娩率100%,高危孕产妇58人，高危孕产妇住院分娩率100%,无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理： 各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较 前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障 碍患者规范管理率也有所上升。截止12月底全镇共筛查出  高血压患者1180人，管理1174人，规范管理率99%。Ⅱ型糖尿病人159人，管理216人，规范管理率90%。严重精神 障碍患者55人，管理61人，规范管理率100%。对辖区65 岁以上老年人进行摸底登记1058人，完成免费体检1207人，体检率达91%。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨 识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理  率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨 识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事 件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中， 结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖 面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层 医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因目前全镇基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落 实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做 好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

10.“2024年基本公共卫生服务（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.42分。项目全年预算数为79.09万元,执行数为79.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案 的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单 位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访 记录较完整，我镇常住人口10188人，居民建档10173人，建档率达到99.85%。二是预防接种：儿童管理底册台账清晰，建证建卡率及麻 腮风疫苗的接种率均达到96%以上，规范疫苗接种及管理，截止目前，全镇在册登记儿童786人，建卡率达100%,共管 理736个案，个案完整率93.64%。全县预防接种工作质量不 断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能 结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童 纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统，新生儿建档率  100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管 理水平不断提高，住院分娩率100%,高危孕产妇58人，高危孕产妇住院分娩率100%,无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理： 各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较 前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障 碍患者规范管理率也有所上升。截止12月底全镇共筛查出  高血压患者1180人，管理1174人，规范管理率99%。Ⅱ型糖尿病人159人，管理216人，规范管理率90%。严重精神 障碍患者55人，管理61人，规范管理率100%。对辖区65 岁以上老年人进行摸底登记1058人，完成免费体检1207人，体检率达91%。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨 识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理  率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨 识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事 件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因目前全镇基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落 实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效 机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做 好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基 本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生 服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

11.“2024年卫生计生事业发展市级补助资金（基本公共卫生市级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为0.76万元,执行数为0.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案 的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单 位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访 记录较完整，我镇常住人口10188人，居民建档10173人，建档率达到99.85%。二是预防接种：儿童管理底册台账清晰，建证建卡率及麻 腮风疫苗的接种率均达到96%以上，规范疫苗接种及管理，截止目前，全镇在册登记儿童786人，建卡率达100%,共管 理736个案，个案完整率93.64%。全县预防接种工作质量不 断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能 结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童 纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统，新生儿建档率  100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管 理水平不断提高，住院分娩率100%,高危孕产妇58人，高危孕产妇住院分娩率100%,无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理： 各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较 前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障 碍患者规范管理率也有所上升。截止12月底全镇共筛查出  高血压患者1180人，管理1174人，规范管理率99%。Ⅱ型糖尿病人159人，管理216人，规范管理率90%。严重精神 障碍患者55人，管理61人，规范管理率100%。对辖区65 岁以上老年人进行摸底登记1058人，完成免费体检1207人，体检率达91%。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨 识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理  率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨 识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事 件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因目前全镇基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落 实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效 机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做 好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基 本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生 服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

环县甜水中心卫生院2024年决算公开报表.xlsx

环县甜水中心卫生院2024年绩效自评表.zip

环县甜水中心卫生院2024年绩效评价报告2.zip

环县甜水中心卫生院2024年绩效评价报告1(1).zip