环县人民政府

2024年度

环县秦团庄乡卫生院部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

‎                                                                                                                     第一部分 部门概况

一、部门职责

环县秦团庄乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县秦团庄乡卫生院内设科室分别为：综合门诊、西药房、中药房、收费室、医保办公室、B超室、DR放射室、中医门诊、护理部、妇产科、公共卫生科、检验室、财务室，村所8个，分别是秦团庄村、新集子村、白塬畔村、新峁村、大天子村、王团庄村、贾塬村、南掌堡子村。

在职职工14人，退休职工1人（已转社保），村医8人。

第二部分   2024年度部门决算表

详情见附件，表格以附件形式上传。

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为358.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.63万元，增长4.56%，主要原因是增减变动原因：1.在职人员晋级调资与离休人员保障调整，财政拨款基本收入增加；2.2024年财政拨款项目收入增加，如基本药物制度补助、省级定额补助项目，基层医疗卫生机构综合改革补助等项目。因开展中医理疗项目，2024年事业收入相应增加。2024年，本单位各类支出共计358.39万元，较2023年各类支出增加15.63万元，增加4.56%，其中基本支出：198.75万元，项目支出：159.64万元。支出增加原因：1.在职人员晋级调资与离休人员保障调整，财政拨款基本收入增加；2.2024年财政拨款项目收入增加其原因一是因为本年度财政拨款项目支出增加。本部门2024度年末结转和结余0万元，主要原因是本年度实行收付实现制，结转结余为0。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计358.39万元,其中：财政拨款收入331.9万元,占92.63%；事业收入26.42万元,占7.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计358.39万元,其中：基本支出198.75万元,占55.46%；项目支出159.64万元,占44.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为331.97元。与上年相比,各增加11.2万元，增长3.49%，原因是2024年财政拨款收入支出项目增多，支出金额较上年变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出331.97万元,较上年决算数增加11.2万元，增长3.49%，主要原因是一是行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。二是财政拨款项目支出增加：包括基本公共卫生支出和基本药物制度补助支出，省级综合改革项目，基本药物制度补助-省级定额补助项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出331.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.39万元,占6.14%；卫生健康支出298.43万元,占89.90%；住房保障支出13.15万元,占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.95万元,支出决算为331.97万元,完成年初预算的146.92%。其中：

1．社会保障和就业支出：年初预算数为29.98万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的68.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

2．卫生健康支出：年初预算数为181.62万元,支出决算为298.43万元,完成年初预算的164.31%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款项目支出增加。

3.住房保障支出：年初预算数为14.34万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.75元。其中：人员经费198.75万元,较上年决算数增加10.68万元，增长5.68%，主要原因是本年度行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。其中：工资福利支出：198.75万元，占比100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年决算，我单位无“政府性基金”支出,与2023年“政府性基金”支出相比无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年决算，我单位无“国有资本经营预算财政拨款”支出,与2023年“国有资本经营预算财政拨款”支出相比无增减变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年决算，我单位无“三公经费”支出。与2023年“三公经费”支出相比无增减变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年决算，我单位无“机关运行经费”支出。与2023年“机关运行经费”支出相比无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年决算，我单位无“政府采购”支出。与2023年“政府采购”支出相比无增减变化。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我单位固定资产金额为644.66万元。其中：办公用房290平方米，价值108.91万元；业务用房1031.01平方米，价值241.94万元。我单位共有救护车1辆，价值23.8万元，主要用于院前急救和医疗用途。我单位2024年底单价100万元以上的设备共计0台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

十、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,明细项目13个，涉及资金133.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看一是为保证环县秦团庄乡卫生院项目工作的有序开展，我单位在项目执行过程中建立规范、完整的管理制度、考核制度等各项制度。二是严格按照项目规定的目标和任务，制定具体的实施方案，落实项目任务的负责人，认真做好项目的日常管理工作。确保完成目标任务，坚持用制度管理各项工作，促进项目建设工作制度化、规范化；在项目实施过程中项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理。三是我单位在项目实施中制定严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制会计控制规范，采购严格按照政府采购管理制度执行，具有完整的审批程序和手续。记账、报账符合会计基础工作规范，无虚列支出情况，做到项目资金专款专用，使资金投入充分发挥效能作用。四是我单位在项目实施过程中落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

从项目绩效评价的总体结果来看，我单位自评评分90以上，自评为优的一级项目10个，明细项目13个，单位总体运行状态良好。总体评分94.28分，自评等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生等6个一级项目绩效自评结果，详细如下：

1.“2024年基本公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为62.75万元,执行数为62.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访记录较完整，我乡常住人口7867人，居民建档7867人，建档率达到100%。二是预防接种：全乡在册登记儿童314人，建卡率达100%，个案完整率100%。全县预防接种工作质量不断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统,新生儿建档率100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管理水平不断提高，住院分娩率100% ，高危孕产妇20人，高危孕产妇住院分娩率 100% ，无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理：各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障碍患者规范管理率也有所上升。截止11月底全乡共筛查出高血压患者990人，管理891人，规范管理率90%。Ⅱ型糖尿病人168人，管理152人，规范管理率90%。严重精神障碍患者53人，管理53人，规范管理率100%。对辖区65岁以上老年人进行摸底登记1023人，完成免费体检931人，体检率达91 %。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因：目前全乡基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

2.“2024年度基本公共卫生服务中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.44分。项目全年预算数为4.15万元,执行数为4.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访记录较完整，我乡常住人口7867人，居民建档7867人，建档率达到100%。二是预防接种：全乡在册登记儿童314人，建卡率达100%，个案完整率100%。全县预防接种工作质量不断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统,新生儿建档率100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管理水平不断提高，住院分娩率100% ，高危孕产妇20人，高危孕产妇住院分娩率 100% ，无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理：各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障碍患者规范管理率也有所上升。截止11月底全乡共筛查出高血压患者990人，管理891人，规范管理率90%。Ⅱ型糖尿病人168人，管理152人，规范管理率90%。严重精神障碍患者53人，管理53人，规范管理率100%。对辖区65岁以上老年人进行摸底登记1023人，完成免费体检931人，体检率达91 %。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因：目前全乡基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

3.“2024年度基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为0.71万元,执行数为0.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访记录较完整，我乡常住人口7867人，居民建档7867人，建档率达到100%。二是预防接种：全乡在册登记儿童314人，建卡率达100%，个案完整率100%。全县预防接种工作质量不断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统,新生儿建档率100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管理水平不断提高，住院分娩率100% ，高危孕产妇20人，高危孕产妇住院分娩率 100% ，无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理：各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障碍患者规范管理率也有所上升。截止11月底全乡共筛查出高血压患者990人，管理891人，规范管理率90%。Ⅱ型糖尿病人168人，管理152人，规范管理率90%。严重精神障碍患者53人，管理53人，规范管理率100%。对辖区65岁以上老年人进行摸底登记1023人，完成免费体检931人，体检率达91 %。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因：目前全乡基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

4.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我乡辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。三是推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。

发现的主要问题及原因：目前我单位医疗服务能力提升项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强医疗队伍服务能力建设，做好医务人员相关知识的培训工作，全面提升医务人员整体素质和综合服务能力。

三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

5.“2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”（2023年结转资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.32分。项目全年预算数为5.34万元,执行数为5.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我乡辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。三是推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。

发现的主要问题及原因：目前我单位医疗服务能力提升项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强医疗队伍服务能力建设，做好医务人员相关知识的培训工作，全面提升医务人员整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

6.“2023年卫生计生事业发展市级补助资金”（2023年结转资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于宣传国家基本公共卫生服务政策，基本医保政策，基本药物政策包括但不限于基本公共卫生十四项相关内容。24年时该项目已经完成，切实提高公众对国家政策的了解程度，保障公众知情权。切实保障患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作的顺利开展。

发现的主要问题及原因：目前2023年卫生计生事业发展市级补助进展良好但是也存在很多不足，下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

7.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为3.24万元,执行数为3.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我乡辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入 。三是采取外派和院内代教的方法，坚持“应训必训、应训全训”的原则，外派3名村医参加甘肃省举办的基层卫生人才能力提升培训，全面提高村医服务能力。

发现的主要问题及原因：目前我单位乡村医生省级定额补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

8.“2023年医疗服务能力提升”（2023年结转资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务队伍专业素质和水平进一步提升，卫生院医疗卫生综合服务能力持续提高，科室建设进一步完善，保障基层人民群众的医疗需求。

发现的主要问题及原因：目前我单位医疗服务能力提升项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强医疗队伍服务能力建设，做好医务人员相关知识的培训工作，全面提升医务人员整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

         9.“特岗全科医生劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为8.0万元,执行数为8.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过特岗全科医生劳务补助政策，缓解了基层医生短缺问题。二是2024年全科医生工资发放及时，保障全科医生收入。三是通过加强基层医疗力量，推动分级诊疗制度的落实，缩小城乡之间的医疗服务差距，全面提高村医服务能力。

发现的主要问题及原因：目前我单位特岗全科医生劳务费项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。全科医师人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强全科医生服务能力建设，督促全科医生学习相关专业知识，全面提升整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

10.基本药物制度”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，对基本药物价格进行院内公示。一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入。

发现的主要问题及原因：目前我单位基本药物制度中央补助补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

十一、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县秦团庄乡卫生院2024年决算报表.xlsx

2024年整体支出绩效自评报告.pdf

2024年项目支出绩效自评报告.pdf