2024年度

环县疾病预防控制中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县疾控中心为县卫生健康局（县疾病预防控制局）管理的正科级全额拨款事业单位，加挂环县卫生监督所牌子。主要职责是：（一）拟定全县疾病预防控制工作计划与实施方案，组织实施疾病预防控制方面技术指导、业务培训和效果评价。（二）负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防疫任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。（三）负责全县营养食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。（四）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告。（五）承担健康相关产品的卫生学检验、各类疾病预防控制相关检测检验任务。（六）面向社会提供各类公共卫生技术服务。（七）承担法律法规赋予和主管部门委托的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务。负责辖区范围内医疗机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和妇幼健康、消毒产品、采供血机构等健康监督执法。（八）根据授权对适用简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对适用普通处罚程序的违法行为进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查；对群众投诉和举报的卫生健康事件进行调查处理。（九）组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。（十）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设办公室、传染病防制股、免疫规划股、慢性病防制股、检验检测股、地方病防制股、公共场所卫生监督股、医疗卫生监督股、职业与学校卫生监督股等9个股室。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件

内设办公室 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1444.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加233.31万元，增长19.26%，主要原因是机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1444.62万元,其中：财政拨款收入1444.62万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1444.62万元,其中：基本支出1071.47万元,占74.17%；项目支出373.15万元,占25.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1444.62万元。与上年相比,各增加233.31万元，增长19.26%。主要原因是机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1444.62万元,较上年决算数增加233.31万元，增长19.26%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1444.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出137.46万元,占9.52%；卫生健康支出1246.90万元,占86.31%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出6.00万元,占0.42%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出54.27万元,占3.76%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.42万元,支出决算为1444.62万元,完成年初预算的114.98%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为8.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的决算与预算科目不一致。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为159.62万元,支出决算为137.46万元,完成年初预算的86.11%,决算数小于预算数的主要原因是年中有退休及调出人员。

9．卫生健康支出年初预算数为1025.40万元,支出决算为1246.90万元,完成年初预算的121.60%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为63.40万元,支出决算为54.27万元,完成年初预算的85.60%,决算数小于预算数的主要原因是年中有退休及调出人员。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.47万元。其中：

人员经费962.72万元,较上年决算数增加415.80万元，增长76.02%,主要原因是保险基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费108.75万元,较上年决算数增加62.37万元，增长134.49%,主要原因是其他交通费用及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位两辆编制未改变,较上年决算数减少2.68万元，下降25.09%,主要原因是业务股室车辆租赁费用中省拨付资金支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位两辆编制未改变,较上年决算数减少2.68万元，下降25.09%,主要原因是业务股室车辆租赁费用中省拨付资金支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位两辆编制未改变,较上年决算数减少2.68万元，下降25.09%,主要原因是业务股室车辆租赁费用中省拨付资金支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持。

本年度培训费支出6.99万元,较上年决算数增加3.72万元，增长113.53%,主要原因是年初安排疾控类培训，对各医疗机构的主要负责人，专干及村医进行疾控类相关业务的培训，提高工作人员的业务能力。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于各类疫苗转运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金261.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年包虫病防治项目资金（第二批）”“2023年包虫病防治项目资金”“2023年基本公共卫生服务补助资金”“2023年中央转移支付重大传染病防控疟疾、黑热病项目”“2023年中央转移支付重大传染病防控包虫病防治项目”“2023年中央转移支付重大传染病防控布病防治项目”“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批)”“2023年重大传染病防控经费”“2022年重大传染病防控经费（第二批）资金”“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金”等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出261.03万元,其中“项目前期费”为结转专项资金，已衔接财政局做了资金盘活处理政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本疾控中心以保障公众健康为核心使命，致力于提升疾病预防控制能力、应对突发公共卫生事件能力、公共卫生监测与评估能力等。总体目标是通过有效执行各项疾病防控任务，降低疾病发病率，提高公众健康水平，为地区的公共卫生安全提供坚实保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2022年包虫病防治项目资金（第二批）”“2023年包虫病防治项目资金”“2023年基本公共卫生服务补助资金”“2023年中央转移支付重大传染病防控疟疾、黑热病项目”“2023年中央转移支付重大传染病防控包虫病防治项目”“2023年中央转移支付重大传染病防控布病防治项目”“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批)”“2023年重大传染病防控经费”“2022年重大传染病防控经费（第二批）资金”“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金”等11个项目绩效自评结果。

1.“2022年包虫病防治项目资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.7万元,执行数为26.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筛查工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2022年包虫病防治项目资金（第二批）项目绩效自评情况：良好。

2.“2023年包虫病防治项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为52.54万元,执行数为52.54万元,完成预算的0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：一是资金沉淀严重，未按时完成支付；二是因为本资金为原地病办结转资金，单位合并之前原地病办已完成该项目工作。下一步改进措施：一是加快资金支付；二是研究项目方案，加强宣传力度。2023年包虫病防治项目资金项目绩效自评情况：差。

3.“2023年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.36万元,执行数为7.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检测工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2023年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：良好。

4.“2023年中央转移支付重大传染病防控疟疾、黑热病项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随访工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2023年中央转移支付重大传染病防控疟疾、黑热病项目绩效自评情况：良好。

5.“2023年中央转移支付重大传染病防控包虫病防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为21.9万元,执行数为15.3万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是指导工作；二是宣传工作。发现的主要问题及原因：一是群众对包虫病的认识不高；二是因为身边包虫病患者较少。下一步改进措施：加强各类宣传力度，提高群众对疾病的认识。2023年中央转移支付重大传染病防控包虫病防治项目项目绩效自评情况：一般。

6.“2023年中央转移支付重大传染病防控布病防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为12万元,执行数为9.37万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是布病采血；二是试剂采购。发现的主要问题及原因：一是作为养羊大县，布病患病率高；二是资金量少，无法支撑群众筛查及治疗费用。下一步改进措施：一是积极衔接财政部门，希望获得财政预算资金；二是做好检测工作。2023年中央转移支付重大传染病防控布病防治项目项目绩效自评情况：一般。

7.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.53万元,执行数为24.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随访工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批)绩效自评情况：良好。

8.“2023年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.53万元,执行数为24.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随访工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2023年重大传染病防控经费绩效自评情况：良好。

9.“2022年重大传染病防控经费（第二批）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.02万元,执行数为13.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随访工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2022年重大传染病防控经费（第二批）资金绩效自评情况：良好。

10.“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备采购工作。未发现的主要问题及原因。2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金绩效自评情况：良好。

11.“2022年中央转移支付重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随访工作；二是宣传工作。未发现的主要问题及原因。2022年中央转移支付重大传染病防控经费绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县疾病预防控制中心2024年度决算公开报表.pdf

绩效自评报告自评表.rar

整体自评报告自评表-1.pdf