环县人民政府

2024年度

环县合道中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县合道中心卫生院主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。环县合道中心卫生院内设内设内科、外科、中医诊科、公共卫生科，医技科、药房等科室。村所17个，分别是大路洼村、尚西坪村、梁坪村、朱塬村、辛坪村、沈岭村、赵塬村、赵塬村、红崖洼村、瓦天沟村、赵台村、常腰岘村、杨坪沟村、寨子坪村、何坪村、陶洼子村、红崖洼村、唐台子村、陈旗塬村。2．机构情况，2023年底，我院实有人数32人，正式职工30人，县聘2人，遗属2人。编制16人较上年无变化。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

（3）2024年年末实有人数32人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，人数无变动。

（4）2024年在职人员人数32人。与2023年度相比，人数无变动。

（5）2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比，人数无变动。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金经费支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国营资本经营经费支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7188587.23元。与上年度相比,收、支总计各减少393371.72元，下降5.19%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7188587.23元,其中：财政拨款收入6956064.57元,占96.77%；事业收入232522.66元,占3.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7188587.23元,其中：基本支出4574266.72元,占63.63%；项目支出2614320.51元,占36.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6956064.57元。与上年相比,各减少301069.92元，下降4.15%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6956064.57元,较上年决算数减少301069.92元，下降4.15%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6956064.57元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出614579.05元,占8.84%；卫生健康支出6052914.52元,占87.02%；住房保障支出288571.00元,占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4603716.52元,支出决算为6956064.57元,完成年初预算的151.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为673143.62元,支出决算为614579.05元,完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，

9．卫生健康支出年初预算数为3612078.74元,支出决算为6052914.52元,完成年初预算的167.57%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为318494.16元,支出决算为288571.00元,完成年初预算的90.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4574266.72元。其中：

人员经费4574266.72元,较上年决算数增加467537.10元，增长11.38%,主要原因是工资上涨。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本部门2024年度按照上级部门要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，财政拨款全年预算总金额631.02万元，其中基本支出422.35万元，项目支出208.67万元，对国家基本药物补助、基层医疗机构综合改革补助资金、乡村医生省级定额补助资金、国家基本公共卫生服务补助资金4个项目分别开展了半年、全年绩效监控运行和评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映国家基本药物制度补助、国家基本公共卫生服务补助、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构省级综合改革补助4个项目绩效自评结果。

1.“国家基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为20.37万元,执行数为20.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成情况分析：通过实施国家基本药物制度，缓解群众看病贵的问题的同时，增加乡村医生的劳务待遇；二是绩效指标完成情况分析：我单位全年完成基本药物目录药品合格率100%，项目补助到位及时率达100%，乡村医生补助资金下达100%，基本药物零差率销售率达100%,保证了药品安全、有效、经济，群众满意度较好，综上绩效指标完成良好。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指示往往根据项目实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理。二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

2.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为10.0万元,执行数为10.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过查资料、现场察看、座谈访谈和满意度调查等方法进行考核。经统计，截至2024年12月底，本院门急诊量较上年增加30.8%，出院患者数较上年增加32.52%:2024年医疗服务收入286.62万元，较上年增加86.79%，医疗服务收入占比42.28%;药占比57.71%;抽查居民总体满意率92%，居民对医务人员技术水平满意率83%，职工测评满意率 62%。考核得分78.52分，考核结果为合格，综上绩效指标完成良好。发现的主要问题及原因：一是绩效考核管理有待改进，尤其是要落实院长任期目标管理责任制:二是医疗质量与安全管理体系不完善，管理制度有待健全。医疗核心制度未落到实处，尤其是医疗质量环节管理有待加强;三是医院成本核算有待加强。下一步改进措施：一是医院要进一步理顺管理体制，加强内部管理，尤其要加强医疗质量和医疗安全管理，建立健全各项医疗核心制度、进一步推进安全合理用药:加强医院成本核算与控制，节约运行成本。二是要加大医药费用控制力度，有效遏制医药费用增长过快的势头，尤其是要控制检查及化验费用的不合理增长，切实减轻老百姓医药费用负担。三是加大人才引进力度，建立切合实际、可操作性强的高学历、高层次人才引进和激励机制。

3.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成情况分析：通过实施乡村医生省级定额补助项目，有效稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生收入水平，乡村医生满意度达93%，激励了乡村医生工作积极性。二是绩效指标完成情况分析：2024年共发放补助7.2万元，按时间节点完成申报、审核及资金发放工作目标。时效指标完成值100%，经济效益指标完成值100%，基层医疗机构收入有所上升。发现的主要问题及原因：乡村医生建议提高生活补助标准、增加医疗保险购买补助。下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理。二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

4.“基本公共卫生服务补助”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为163.3万元,执行数为163.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：全年共到位资金163.3万元，该资金主要用于业务运转使用。 二是资金管理情况分析：该项资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理良好、支出责任履行严格、政策目标实现良好。 三是总体目标完成情况分析：通过深化医药卫生体制改革，建立健全了医疗保障体系、医疗服务体系等。 四是绩效指标完成情况分析：我单位全年完实施基本公共卫生机构14个，服务质量逐步提高，资金拨付及时率达100%，公用经费未超支使用，社会服务效益不断提高，就医环境不断改善，工作人员满意度很好，综上绩效指标完成良好。 发现的主要问题及原因人员方面公共卫生服务队伍不健全，兼职比例高；项目执行方面部分服务覆盖面不足、规范率有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是加强资金监管、优化人员配置；三是提升项目执行水平。

三、部门重点绩效评价结果

通过实施国家基本公共卫生服务及国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，强化了卫生院业务、技术及财务管理等措施，保证了医改各项工作的顺利推进，取得了良好的经济效应和社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县合道中心卫生院2024年决算报表.pdf

环县合道中心卫生院2024年项目绩效自评报告和绩效自评表.pdf